予算概要（平成25年度）

記事ID：0002072 更新日：2020年11月30日更新印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示＜外部リンク＞

予算の概要

平成25年度の予算概要

一般会計予算は前年比8.1％増の198億4,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額428億1,166万円となりました。前年度と比べて7億7,113万円（1.8％）の増となっています。

平成25年度の市税収入は前年度と比較して、1億2,830万円増加しています。増加の原因として、個人市民税において、年少扶養控除の廃止影響が平年化することや、市たばこ税において、県から市への税源移譲されること等があります。歳出でも人口増対策に係るソフト事業経費や教育施設の耐震補強・大規模改造事業等のハード事業経費の増額が見込まれているため、本年度は積極型の予算となっています。
なお、平成24年度に地方負担の軽減となる国の補正予算等を活用し、事業を一部前倒ししています。

更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、5万人都市の再生を目指した教育、少子・高齢化対策事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

（単位　千円・％）
会計区分	平成25年度予算額	構成比	平成24年度予算額	構成比	増減率
一般会計	19,840,000千円	46.4％	18,350,000千円	43.7％	8.1％
国民健康保険特別会計	5,023,262千円	11.7％	4,882,449千円	11.6％	2.9％
介護保険特別会計	4,134,321千円	9.7％	4,004,143千円	9.5％	3.3％
後期高齢者医療特別会計	514,553千円	1.2％	507,223千円	1.2％	1.4％
公園墓地整備事業特別会計	17,000千円	0.0％	17,000千円	0.0％	0.0％
農業共済事業会計	95,157千円	0.2％	116,380千円	0.3％	-18.2％
水道事業会計	1,501,454千円	3.5％	1,753,552千円	4.2％	-14.4％
下水道事業会計	3,981,357千円	9.3％	4,336,235千円	10.3％	-8.2％
病院事業会計	7,704,560千円	18.0％	8,073,553千円	19.2％	-4.6％
合計	42,811,664千円	100.0％	42,040,535千円	100.0％	1.8％

一般会計のあらまし

歳入

（単位　千円・％）
区分	平成25年度予算額	構成比	平成24年度予算額	構成比	増減額	増減率
市税	6,403,400千円	32.3％	6,275,100千円	34.2％	128,300千円	2.0％
地方譲与税	171,000千円	0.9％	183,000千円	1.0％	-12,000千円	-6.6％
利子割交付金	12,000千円	0.1％	16,000千円	0.1％	-4,000千円	-25.0％
配当割交付金	17,000千円	0.1％	14,000千円	0.1％	3,000千円	21.4％
株式譲渡割交付金	3,000千円	0.0％	5,000千円	0.0％	-2,000千円	40.0％
地方消費税交付金	428,000千円	2.1％	467,000千円	2.5％	-39,000千円	-8.4％
ゴルフ場利用税交付金	78,000千円	0.4％	85,000千円	0.5％	-7,000千円	-8.2％
自動車取得税交付金	55,000千円	0.3％	50,000千円	0.3％	5,000千円	10.0％
国有提供施設等所在市町村助成交付金	29,000千円	0.1％	29,000千円	0.2％	0千円	0.0％
地方特例交付金	15,000千円	0.1％	16,000千円	0.1％	-1,000千円	-6.3％
地方交付税	4,118,000千円	20.7％	4,120,000千円	22.5％	-2,000千円	0.0％
普通交付税	3,579,000千円	18.0％	3,630,000千円	19.8％	-51,000千円	-1.4％
特別交付税	539,000千円	2.7％	490,000千円	2.7％	49,000千円	10.0％
交通安全対策特別交付金	7,000千円	0.0％	7,000千円	0.0％	0千円	0.0％
分担金及び負担金	311,976千円	1.6％	354,479千円	1.9％	-42,503千円	-12.0％
使用料及び手数料	432,798千円	2.2％	444,347千円	2.4％	-11,549千円	-2.6％
国庫支出金	2,073,547千円	10.4％	1,347,886千円	7.3％	725,661千円	53.8％
県支出金	1,051,193千円	5.3％	985,240千円	5.4％	65,953千円	6.7％
財産収入	112,963千円	0.6％	85,414千円	0.5％	27,549千円	32.3％
寄附金	31,448千円	0.2％	19,927千円	0.1％	11,521千円	57.8％
繰入金	890,460千円	4.5％	665,440千円	3.6％	225,020千円	33.8％
諸収入	1,632,315千円	8.2％	1,879,367千円	10.2％	-247,052千円	-13.1％
市債	1,966,900千円	9.9％	1,300,800千円	7.1％	666,100千円	51.2％
歳入合計	19,840,000千円	100.0％	18,350,000千円	100.0％	1,490,000千円	33.8％

歳出

(1)目的別の状況

（単位　千円・％）
区分	平成25年度予算額	構成比	平成24年度予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	177,882千円	0.9％	194,356千円	1.1％	-16,474千円	-8.5％
総務費	1,758,571千円	8.8％	1,692,938千円	9.2％	65,633千円	3.9％
民生費	5,560,746千円	28.0％	5,372,409千円	29.3％	188,337千円	3.5％
衛生費	2,651,953千円	13.4％	2,452,883千円	13.4％	199,070千円	8.1％
労働費	232,598千円	1.2％	266,869千円	1.5％	-34,271千円	-12.8％
農林水産業費	947,723千円	4.8％	1,044,270千円	5.7％	-96,547千円	-9.2％
商工費	596,578千円	3.0％	754,713千円	4.1％	-158,135千円	-21.0％
土木費	1,289,624千円	6.5％	1,089,501千円	5.9％	200,123千円	18.4％
消防費	749,792千円	3.8％	720,006千円	3.9％	29,786千円	4.1％
教育費	3,110,352千円	15.7％	1,660,543千円	9.0％	1,449,809千円	87.3％
公債費	1,811,058千円	9.1％	1,968,404千円	10.7％	-157,346千円	-8.0％
諸支出金	933,123千円	4.7％	1,113,108千円	6.1％	-179,985千円	-16.2％
予備費	20,000千円	0.1％	20,000千円	0.1％	0千円	0.0％
歳出合計	19,840,000千円	100.0％	18,350,000千円	100.0％	1,490,000千円	8.1％

(2)性質別の状況

（単位　千円・％）
区分	平成25年度予算額	構成比	平成24年度予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	2,730,462千円	13.8％	2,768,355千円	15.1％	-37,893千円	-1.4％
物件費	2,876,286千円	14.5％	2,671,773千円	14.5％	204,513千円	7.7％
維持補修費	93,319千円	0.5％	107,481千円	0.6％	-14,162千円	-13.2％
扶助費	2,767,613千円	13.9％	2,675,016千円	14.6％	92,597千円	3.5％
補助費等	4,574,629千円	23.1％	4,565,135千円	24.9％	9,494千円	0.2％
普通建設事業費	2,539,962千円	12.8％	807,120千円	4.4％	1,732,842千円	214.7％
公債費	1,811,002千円	9.1％	1,968,348千円	10.7％	-157,346千円	-8.0％
積立金	23,068千円	0.1％	13,000千円	0.1％	10,068千円	77.4％
投資及び出資金	0千円	0.0％	0千円	0.0％	0千円	0.0％
貸付金	1,311,000千円	6.6％	1,664,100千円	9.1％	-353,100千円	-21.2％
繰出金	1,092,659千円	5.5％	1,089,672千円	5.9％	2,987千円	0.3％
予備費	20,000千円	0.1％	20,000千円	0.1％	0千円	0.0％
歳出合計	19,840,000千円	100.0％	18,350,000千円	100.0％	1,490,000千円	8.1％