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予算概要(平成24年度)

記事ID:0002071 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成24年度の予算

一般会計予算は前年比2.2%増の183億5,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額420億4,054万円となりました。前年度と比べて6億9,237万円(1.7%)の増となっています。
平成24年度の市税収入は前年度と比較して、税制改正などの原因により微増することが予測されており、歳出でも人口増対策に係る経費や教育施設の老朽化に伴う改修経費の増額が見込まれているため、本年度は積極型の予算となっています。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、5万人都市の再生を目指した教育、少子・高齢化対策事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分 平成24年度予算額 構成比 平成23年度予算額 構成比 増減率
一般会計 18,350,000千円 43.7% 17,958,570千円 43.4% 2.2%
国民健康保険特別会計 4,882,449千円 11.6% 5,082,736千円 12.3% -3.9%
介護保険特別会計 4,004,143千円 9.5% 3,709,004千円 9.0% 8.0%
後期高齢者医療特別会計 507,223千円 1.2% 460,938千円 1.1% 10.0%
公園墓地整備事業特別会計 17,000千円 0.0% 17,000千円 0.0% 0.0%
農業共済事業会計 116,380千円 0.3% 131,378千円 0.3% -11.4%
水道事業会計 1,753,552千円 4.2% 1,476,315千円 3.6% 18.8%
下水道事業会計 4,336,235千円 10.3% 4,005,267千円 9.7% 8.3%
病院事業会計 8,073,553千円 19.2% 8,506,961千円 20.6% -5.1%
合計 42,040,535千円 100.0% 41,348,169千円 100.0% 1.7%

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位 千円・%)
区分 平成24年度予算額 構成比 平成23年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,275,100千円 34.2% 6,213,200千円 34.6% 61,900千円 1.0%
地方譲与税 183,000千円 1.0% 187,000千円 1.0% -4,000千円 -2.1%
利子割交付金 16,000千円 0.1% 17,000千円 0.1% -1,000千円 -5.9%
配当割交付金 14,000千円 0.1% 10,000千円 0.1% 4,000千円 40.0%
株式譲渡割交付金 5,000千円 0.0% 4,000千円 0.0% 1,000千円 25.0%
地方消費税交付金 467,000千円 2.5% 444,000千円 2.5% 23,000千円 5.2%
ゴルフ場利用税交付金 85,000千円 0.5% 91,000千円 0.5% -6,000千円 -6.6%
自動車取得税交付金 50,000千円 0.3% 60,000千円 0.3% -10,000千円 -16.7%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 29,000千円 0.2% 29,000千円 0.2% 0千円 0.0%
地方特例交付金 16,000千円 0.1% 83,000千円 0.5% -67,000千円 -80.7%
地方交付税 4,120,000千円 22.5% 4,280,000千円 23.8% -160,000千円 -3.7%
普通交付税 3,630,000千円 19.8% 3,820,000千円 21.3% -190,000千円 -5.0%
特別交付税 490,000千円 2.7% 460,000千円 2.5% 30,000千円 6.5%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 354,479千円 1.9% 351,895千円 2.0% 2,584千円 0.7%
使用料及び手数料 444,347千円 2.4% 460,076千円 2.6% -15,729千円 -3.4%
国庫支出金 1,347,886千円 7.3% 1,511,754千円 8.4% -163,868千円 -10.8%
県支出金 985,240千円 5.4% 970,238千円 5.4% 15,002千円 1.5%
財産収入 85,414千円 0.5% 27,829千円 0.1% 57,585千円 206.9%
寄附金 19,927千円 0.1% 16,818千円 0.1% 3,109千円 18.5%
繰入金 665,440千円 3.6% 354,660千円 2.0% 310,780千円 87.6%
諸収入 1,879,367千円 10.2% 1,935,700千円 10.8% -56,333千円 -2.9%
市債 1,300,800千円 7.1% 904,400千円 5.0% 396,400千円 43.8%
歳入合計 18,350,000千円 100.0% 17,958,570千円 100.0% 391,430千円 2.2%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位 千円・%)
区分 平成24年度予算額 構成比 平成23年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 194,356千円 1.1% 212,357千円 1.2% -18,001千円 -8.5%
総務費 1,692,938千円 9.2% 1,787,003千円 10.0% -94,065千円 -5.3%
民生費 5,372,409千円 29.3% 5,371,560千円 29.9% 849千円 0.0%
衛生費 2,452,883千円 13.4% 2,264,511千円 12.6% 188,372千円 8.3%
労働費 266,869千円 1.5% 314,742千円 1.8% -47,873千円 -15.2%
農林水産業費 1,044,270千円 5.7% 1,046,815千円 5.8% -2,545千円 -0.2%
商工費 754,713千円 4.1% 604,651千円 3.4% 150,062千円 24.8%
土木費 1,089,501千円 5.9% 1,032,042千円 5.7% 57,459千円 5.6%
消防費 720,006千円 3.9% 683,540千円 3.8% 36,466千円 5.3%
教育費 1,660,543千円 9.0% 1,461,180千円 8.1% 199,363千円 13.6%
公債費 1,968,404千円 10.7% 2,041,429千円 11.4% -73,025千円 -3.6%
諸支出金 1,113,108千円 6.1% 1,118,740千円 6.2% -5,632千円 -0.5%
予備費 20,000千円 0.1% 20,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 18,350,000千円 100.0% 17,958,570千円 100.0% 391,430千円 2.2%

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)
区分 平成24年度予算額 構成比 平成23年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 2,768,355千円 15.1% 2,853,881千円 15.9% -85,526千円 -3.0%
物件費 2,671,773千円 14.5% 2,743,869千円 15.3% -72,096千円 -2.6%
維持補修費 107,481千円 0.6% 75,851千円 0.4% 31,630千円 41.7%
扶助費 2,675,016千円 14.6% 2,777,329千円 15.4% -102,313千円 -3.7%
補助費等 4,565,135千円 24.9% 4,322,727千円 24.1% 242,408千円 5.6%
普通建設事業費 807,120千円 4.4% 333,262千円 1.9% 473,858千円 142.2%
公債費 1,968,348千円 10.7% 2,041,373千円 11.4% -73,025千円 -3.6%
積立金 13,000千円 0.1% 7,632千円 0.0% 5,368千円 70.3%
投資及び出資金 0千円 0.0% 0千円 0.0% 0千円 0.0%
貸付金 1,664,100千円 9.1% 1,724,200千円 9.6% -60,100千円 -3.5%
繰出金 1,089,672千円 5.9% 1,058,446千円 5.9% 31,226千円 3.0%
予備費 20,000千円 0.1% 20,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 18,350,000千円 100.0% 17,958,570千円 100.0% 391,430千円 2.2%

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