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予算概要(平成23年度)

記事ID:0002070 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成23年度の予算

一般会計予算は前年比5.2%減の179億5,857万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額413億4,817万円となりました。前年度と比べて2億7,855万円(0.7%)の増となっています。
24年度までは公債費が高水準で推移する見込みとなっており、市税収入は前年度と比較して微増するものの、教育施設の耐震化など急務の課題も多く、本年度も引き続き緊縮型の予算となっております。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分 平成23年度予算額 構成比 平成22年度予算額 構成比 増減率

一般会計

17,958,570千円 43.4% 18,950,000千円 46.2% -5.2%

国民健康保険特別会計

5,082,736千円 12.3% 4,908,043千円 12.0% 3.6%

介護保険特別会計

3,709,004千円 9.0% 3,649,303千円 8.9% 1.6%

後期高齢者医療特別会計

460,938千円 1.1% 454,204千円 1.1% 1.5%

老人保健医療特別会計

0千円 0.0% 5,008千円 0.0% -100.0%

公園墓地整備事業特別会計

17,000千円 0.0% 17,000千円 0.0% 0.0%

農業共済事業会計

131,378千円 0.3% 134,366千円 0.3% -2.2%

水道事業会計

1,476,315千円 3.6% 1,330,544千円 3.2% 11.0%

下水道事業会計

4,005,267千円 9.7% 3,864,076千円 9.4% 3.7%

病院事業会計

8,506,961千円 20.6% 7,757,077千円 18.9% 9.7%

合計

41,348,169千円 100.0% 41,069,621千円 100.0% 0.7%

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位 千円・%)
区分 平成23年度予算額 構成比 平成22年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,213,200千円 34.6% 6,115,400千円 32.3% 97,800千円 1.6%
地方譲与税 187,000千円 1.0% 189,000千円 1.0% -2,000千円 -1.1%
利子割交付金 17,000千円 0.1% 24,000千円 0.1% -7,000千円 -29.2%
配当割交付金 10,000千円 0.1% 12,000千円 0.1% -2,000千円 -16.7%
株式譲渡所得割交付金 4,000千円 0.0% 5,000千円 0.0% -1,000千円 -20.0%
地方消費税交付金 444,000千円 2.5% 427,000千円 2.3% 17,000千円 4.0%
ゴルフ場利用税交付金 91,000千円 0.5% 100,000千円 0.5% -9,000千円 -9.0%
自動車取得税交付金 60,000千円 0.3% 74,000千円 0.4% -14,000千円 -18.9%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 29,000千円 0.2% 29,000千円 0.2% 0千円 0.0%
地方特例交付金 83,000千円 0.5% 71,000千円 0.4% 12,000千円 16.9%
地方交付税 4,280,000千円 23.8% 4,262,000千円 22.5% 18,000千円 0.4%
普通交付税 3,820,000千円 21.3% 3,739,000千円 19.7% 81,000千円 2.2%
特別交付税 460,000千円 2.5% 523,000千円 2.8% -63,000千円 -12.0%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 351,895千円 2.0% 366,094千円 1.9% -14,199千円 -3.9%
使用料及び手数料 460,076千円 2.6% 466,698千円 2.5% -6,622千円 -1.4%
国庫支出金 1,511,754千円 8.4% 1,665,449千円 8.8% -153,695千円 -9.2%
県支出金 970,238千円 5.4% 993,203千円 5.2% -22,965千円 -2.3%
財産収入 27,829千円 0.1% 26,703千円 0.1% 1,126千円 4.2%
寄附金 16,818千円 0.1% 12,224千円 0.1% 4,594千円 37.6%
繰入金 354,660千円 2.0% 388,052千円 2.0% -33,392千円 -8.6%
諸収入 1,935,700千円 10.8% 2,046,477千円 10.8% -110,777千円 -5.4%
市債 904,400千円 5.0% 1,669,700千円 8.8% -765,300千円 -45.8%
歳入合計 17,958,570千円 100.0% 18,950,000千円 100.0% -991,430千円 -5.2%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位 千円・%)
区分 平成23年度予算額 構成比 平成22年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 212,357千円 1.2% 171,137千円 0.9% 41,220千円 24.1%
総務費 1,787,003千円 10.0% 1,728,367千円 9.1% 58,636千円 3.4%
民生費 5,371,560千円 29.9% 5,163,357千円 27.3% 208,203千円 4.0%
衛生費 2,264,511千円 12.6% 2,199,397千円 11.6% 65,114千円 3.0%
労働費 314,742千円 1.8% 323,411千円 1.7% -8,669千円 -2.7%
農林水産業費 1,046,815千円 5.8% 1,112,184千円 5.9% -65,369千円 -5.9%
商工費 604,651千円 3.4% 706,264千円 3.7% -101,613千円 -14.4%
土木費 1,032,042千円 5.7% 1,137,740千円 6.0% -105,698千円 -9.3%
消防費 683,540千円 3.8% 640,759千円 3.4% 42,781千円 6.7%
教育費 1,461,180千円 8.1% 2,507,576千円 13.2% -1,046,396千円 -41.7%
公債費 2,041,429千円 11.4% 2,108,347千円 11.1% -66,918千円 -3.2%
諸支出金 1,118,740千円 6.2% 1,129,961千円 6.0% -11,221千円 -1.0%
予備費 20,000千円 0.1% 21,500千円 0.1% -1,500千円 -7.0%
歳出合計 17,958,570千円 100.0% 18,950,000千円 100.0% -991,430千円 -5.2%

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)
区分 平成23年度予算額 構成比 平成22年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 2,853,881千円 15.9% 3,402,558千円 18.0% -548,677千円 -16.1%
物件費 2,743,869千円 15.3% 2,505,843千円 13.2% 238,026千円 9.5%
維持補修費 75,851千円 0.4% 38,425千円 0.2% 37,426千円 97.4%
扶助費 2,777,329千円 15.4% 2,516,647千円 13.3% 260,682千円 10.4%
補助費等 4,322,727千円 24.1% 3,838,029千円 20.3% 484,698千円 12.6%
普通建設事業費 333,262千円 1.9% 1,668,489千円 8.8% -1,335,227千円 -80.0%
公債費 2,041,373千円 11.4% 2,108,291千円 11.1% -66,918千円 -3.2%
積立金 7,632千円 0.0% 18,853千円 0.1% -11,221千円 -59.5%
投資及び出資金 0千円 0.0% 0千円 0.0% 0千円 0.0%
貸付金 1,724,200千円 9.6% 1,821,100千円 9.6% -96,900千円 -5.3%
繰出金 1,058,446千円 5.9% 1,010,265千円 5.3% 48,181千円 4.8%
予備費 20,000千円 0.1% 21,500千円 0.1% -1,500千円 -7.0%
歳出合計 17,958,570千円 100.0% 18,950,000千円 100.0% -991,430千円 -5.2%

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