予算概要（平成23年度）

記事ID：0002070 更新日：2020年11月30日更新印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示＜外部リンク＞

平成23年度の予算

一般会計予算は前年比5.2％減の179億5,857万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額413億4,817万円となりました。前年度と比べて2億7,855万円（0.7％）の増となっています。
24年度までは公債費が高水準で推移する見込みとなっており、市税収入は前年度と比較して微増するものの、教育施設の耐震化など急務の課題も多く、本年度も引き続き緊縮型の予算となっております。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

（単位　千円・％）
会計区分	平成23年度予算額	構成比	平成22年度予算額	構成比	増減率
一般会計	17,958,570千円	43.4％	18,950,000千円	46.2％	-5.2％
国民健康保険特別会計	5,082,736千円	12.3％	4,908,043千円	12.0％	3.6％
介護保険特別会計	3,709,004千円	9.0％	3,649,303千円	8.9％	1.6％
後期高齢者医療特別会計	460,938千円	1.1％	454,204千円	1.1％	1.5％
老人保健医療特別会計	0千円	0.0％	5,008千円	0.0％	-100.0％
公園墓地整備事業特別会計	17,000千円	0.0％	17,000千円	0.0％	0.0％
農業共済事業会計	131,378千円	0.3％	134,366千円	0.3％	-2.2％
水道事業会計	1,476,315千円	3.6％	1,330,544千円	3.2％	11.0％
下水道事業会計	4,005,267千円	9.7％	3,864,076千円	9.4％	3.7％
病院事業会計	8,506,961千円	20.6％	7,757,077千円	18.9％	9.7％
合計	41,348,169千円	100.0％	41,069,621千円	100.0％	0.7％

一般会計のあらまし

1 歳入

（単位　千円・％）
区分	平成23年度予算額	構成比	平成22年度予算額	構成比	増減額	増減率
市税	6,213,200千円	34.6％	6,115,400千円	32.3％	97,800千円	1.6％
地方譲与税	187,000千円	1.0％	189,000千円	1.0％	-2,000千円	-1.1％
利子割交付金	17,000千円	0.1％	24,000千円	0.1％	-7,000千円	-29.2％
配当割交付金	10,000千円	0.1％	12,000千円	0.1％	-2,000千円	-16.7％
株式譲渡所得割交付金	4,000千円	0.0％	5,000千円	0.0％	-1,000千円	-20.0％
地方消費税交付金	444,000千円	2.5％	427,000千円	2.3％	17,000千円	4.0％
ゴルフ場利用税交付金	91,000千円	0.5％	100,000千円	0.5％	-9,000千円	-9.0％
自動車取得税交付金	60,000千円	0.3％	74,000千円	0.4％	-14,000千円	-18.9％
国有提供施設等所在市町村助成交付金	29,000千円	0.2％	29,000千円	0.2％	0千円	0.0％
地方特例交付金	83,000千円	0.5％	71,000千円	0.4％	12,000千円	16.9％
地方交付税	4,280,000千円	23.8％	4,262,000千円	22.5％	18,000千円	0.4％
普通交付税	3,820,000千円	21.3％	3,739,000千円	19.7％	81,000千円	2.2％
特別交付税	460,000千円	2.5％	523,000千円	2.8％	-63,000千円	-12.0％
交通安全対策特別交付金	7,000千円	0.0％	7,000千円	0.0％	0千円	0.0％
分担金及び負担金	351,895千円	2.0％	366,094千円	1.9％	-14,199千円	-3.9％
使用料及び手数料	460,076千円	2.6％	466,698千円	2.5％	-6,622千円	-1.4％
国庫支出金	1,511,754千円	8.4％	1,665,449千円	8.8％	-153,695千円	-9.2％
県支出金	970,238千円	5.4％	993,203千円	5.2％	-22,965千円	-2.3％
財産収入	27,829千円	0.1％	26,703千円	0.1％	1,126千円	4.2％
寄附金	16,818千円	0.1％	12,224千円	0.1％	4,594千円	37.6％
繰入金	354,660千円	2.0％	388,052千円	2.0％	-33,392千円	-8.6％
諸収入	1,935,700千円	10.8％	2,046,477千円	10.8％	-110,777千円	-5.4％
市債	904,400千円	5.0％	1,669,700千円	8.8％	-765,300千円	-45.8％
歳入合計	17,958,570千円	100.0％	18,950,000千円	100.0％	-991,430千円	-5.2％

2 歳出

(1)目的別の状況

（単位　千円・％）
区分	平成23年度予算額	構成比	平成22年度予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	212,357千円	1.2％	171,137千円	0.9％	41,220千円	24.1％
総務費	1,787,003千円	10.0％	1,728,367千円	9.1％	58,636千円	3.4％
民生費	5,371,560千円	29.9％	5,163,357千円	27.3％	208,203千円	4.0％
衛生費	2,264,511千円	12.6％	2,199,397千円	11.6％	65,114千円	3.0％
労働費	314,742千円	1.8％	323,411千円	1.7％	-8,669千円	-2.7％
農林水産業費	1,046,815千円	5.8％	1,112,184千円	5.9％	-65,369千円	-5.9％
商工費	604,651千円	3.4％	706,264千円	3.7％	-101,613千円	-14.4％
土木費	1,032,042千円	5.7％	1,137,740千円	6.0％	-105,698千円	-9.3％
消防費	683,540千円	3.8％	640,759千円	3.4％	42,781千円	6.7％
教育費	1,461,180千円	8.1％	2,507,576千円	13.2％	-1,046,396千円	-41.7％
公債費	2,041,429千円	11.4％	2,108,347千円	11.1％	-66,918千円	-3.2％
諸支出金	1,118,740千円	6.2％	1,129,961千円	6.0％	-11,221千円	-1.0％
予備費	20,000千円	0.1％	21,500千円	0.1％	-1,500千円	-7.0％
歳出合計	17,958,570千円	100.0％	18,950,000千円	100.0％	-991,430千円	-5.2％

(2)性質別の状況

（単位　千円・％）
区分	平成23年度予算額	構成比	平成22年度予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	2,853,881千円	15.9％	3,402,558千円	18.0％	-548,677千円	-16.1％
物件費	2,743,869千円	15.3％	2,505,843千円	13.2％	238,026千円	9.5％
維持補修費	75,851千円	0.4％	38,425千円	0.2％	37,426千円	97.4％
扶助費	2,777,329千円	15.4％	2,516,647千円	13.3％	260,682千円	10.4％
補助費等	4,322,727千円	24.1％	3,838,029千円	20.3％	484,698千円	12.6％
普通建設事業費	333,262千円	1.9％	1,668,489千円	8.8％	-1,335,227千円	-80.0％
公債費	2,041,373千円	11.4％	2,108,291千円	11.1％	-66,918千円	-3.2％
積立金	7,632千円	0.0％	18,853千円	0.1％	-11,221千円	-59.5％
投資及び出資金	0千円	0.0％	0千円	0.0％	0千円	0.0％
貸付金	1,724,200千円	9.6％	1,821,100千円	9.6％	-96,900千円	-5.3％
繰出金	1,058,446千円	5.9％	1,010,265千円	5.3％	48,181千円	4.8％
予備費	20,000千円	0.1％	21,500千円	0.1％	-1,500千円	-7.0％
歳出合計	17,958,570千円	100.0％	18,950,000千円	100.0％	-991,430千円	-5.2％

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