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財政再建推進計画の実施状況(平成15~平成18予算時点)
財政再建推進計画の実施状況(平成18年度予算編成時点検)
再建推進計画の定期点検
平成15年10月、本市において財政再建推進計画を策定しましたが、この計画では1年に2回、新年度予算編成時(第1次点検)及び決算確定時(第2次点検)に点検を行うこととなっています。
見直しによる効果額
平成18年度予算編成時での点検を行ったところ、改革改善による効果額は計画策定時と比較すると5年間合計で16億500万円の増となりました。今回の点検で追加改善がなされた項目は、職員人件費の抑制、投資的経費の抑制、民間委託の推進による効果額などが挙げられます。
追加額
16億500万円(5年間計)
改革改善予定額
点検時 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政再建推進計画額 H15年11月 | 238 | 453 | 611 | 747 | 680 | 2,730 |
H16年度当初予算編成時 H16年3月 (対計画) |
265 (27) |
609 (155) |
643 (32) |
787 (40) |
729 (49) |
3,033 (303) |
H15年度決算確定時 H16年8月 (対計画) |
328 (90) |
588 (134) |
603 (-8) |
747 (0) |
686 (6) |
2,952 (222) |
H17年度当初予算編成時 H17年3月 (対計画) |
328 (90) |
663 (209) |
651 (40) |
800 (53) |
743 (63) |
3,185 (455) |
H16年度決算確定時 H17年8月 (対計画) |
328 (90) |
738 (284) |
658 (47) |
802 (55) |
745 (65) |
3,271 (541) |
H18年度当初予算編成時 今回 (対計画)H18年3月 |
328 (90) |
738 (284) |
871 (260) |
1,311 (564) |
1,087 (407) |
4,335 (1,605) |