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財政再建推進計画の実施状況(平成15~平成18予算時点)

記事ID:0002002 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

財政再建推進計画の実施状況(平成18年度予算編成時点検)

再建推進計画の定期点検

平成15年10月、本市において財政再建推進計画を策定しましたが、この計画では1年に2回、新年度予算編成時(第1次点検)及び決算確定時(第2次点検)に点検を行うこととなっています。

見直しによる効果額

平成18年度予算編成時での点検を行ったところ、改革改善による効果額は計画策定時と比較すると5年間合計で16億500万円の増となりました。今回の点検で追加改善がなされた項目は、職員人件費の抑制、投資的経費の抑制、民間委託の推進による効果額などが挙げられます。

追加額

16億500万円(5年間計)

グラフ 改革改善予定額

改革改善予定額

(単位:百万円)
点検時 H15 H16 H17 H18 H19
財政再建推進計画額 H15年11月 238 453 611 747 680 2,730
H16年度当初予算編成時 H16年3月
(対計画)
265
(27)
609
(155)
643
(32)
787
(40)
729
(49)
3,033
(303)
H15年度決算確定時 H16年8月
(対計画)
328
(90)
588
(134)
603
(-8)
747
(0)
686
(6)
2,952
(222)
H17年度当初予算編成時 H17年3月
(対計画)
328
(90)
663
(209)
651
(40)
800
(53)
743
(63)
3,185
(455)
H16年度決算確定時 H17年8月
(対計画)
328
(90)
738
(284)
658
(47)
802
(55)
745
(65)
3,271
(541)
H18年度当初予算編成時 今回
(対計画)H18年3月
328
(90)
738
(284)
871
(260)
1,311
(564)
1,087
(407)
4,335
(1,605)

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