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財政再建推進計画の実施状況(平成21年度決算)
財政再建推進計画の実施状況(平成21年度決算)について
加西市では平成20年から後期5ヵ年の財政再建推進計画を策定し、毎年新年度予算編成時と決算時に点検と見直しを行っています。
番号 | 改善項目 | 項目数 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人件費の抑制 | 1 | 当初 現在 増減 |
118百万円 147百万円 29百万円 |
133百万円 304百万円 171百万円 |
203百万円 418百万円 215百万円 |
306百万円
|
434百万円
|
1,194百万円 869百万円 415百万円 |
2 | 給付・助成・補助の見直し | 11 (2) |
当初 現在 増減 |
1百万円 2百万円 1百万円 |
3百万円 4百万円 1百万円 |
4百万円 10百万円 6百万円 |
4百万円
|
4百万円
|
16百万円 16百万円 8百万円 |
3 | 民間委託の推進 | 4 | 当初 現在 増減 |
12百万円 12百万円 0 |
10百万円 38百万円 28百万円 |
12百万円 42百万円 30百万円 |
24百万円
|
29百万円
|
87百万円 92百万円 58百万円 |
4 | その他の事務事業の見直し | 41 (3) |
当初 現在 増減 |
88百万円 122百万円 34百万円 |
100百万円 160百万円 60百万円 |
112百万円 241百万円 129百万円 |
126百万円
|
142百万円
|
568百万円 523百万円 223百万円 |
5 | 財源の確保 | 13 (1) |
当初 現在 増減 |
293百万円 145百万円 -148百万円 |
195百万円 71百万円 -124百万円 |
190百万円 145百万円 -45百万円 |
185百万円
|
180百万円
|
1,043百万円 361百万円 -317百万円 |
6 | 施設の統廃合等 | 1 | 当初 現在 増減 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
10百万円
|
10百万円
|
20百万円 0 0 |
7 | 投資的経費の抑制 | 1 | 当初 現在 増減 |
0 353百万円 353百万円 |
0 412百万円 412百万円 |
0
|
0
|
0
|
0 765百万円 765百万円 |
合計 | 72 (6) |
当初 現在 増減 |
512百万円 781百万円 269百万円 |
441百万円 989百万円 548百万円 |
521百万円 856百万円 335百万円 |
655百万円
|
799百万円
|
2,928百万円 2,626百万円 1,152百万円 |
( )は項目数のうち当初計画策定時以降の追加改善項目数
平成21年度決算では、当初の改善目標を約5億5千万円上回る効果額が生まれました。人件費の抑制により約1億7千万円、投資的事業の抑制により約4億1千万円の効果額が増加しましたが財源の確保では約1億2千万円計画を下回りました。各項目の改善・取組み状況は、次のとおりです。
1 人件費の抑制
当初計画時の退職見込みを上回る早期退職者の増加、退職者不補充・新規採用者抑制、及び時間外勤務手当の縮減等により、効果額は増加しました。
2 給付・助成・補助の見直し
各種団体への補助金、負担金、委託料の廃止・削減など11項目の事務改善に取り組みました。補助金の新規創設の際には既得権化を防ぐために終期の設定を行うとともに、各種協議会や団体への補助金等の削減にあたっては、今後も十分な説明を行い、理解を求めていきます。
3 民間委託の推進
行政関与の必要性、市場原理の視点から業務の見直しを図り、民間委託を進めてきました。平成18年度よりごみ収集を一部民間委託し、平成19年度からは委託範囲の拡大を図っています。さらに、し尿収集業務についても平成20年度、21年度と委託範囲の拡大を図っており、今後も民間委託を推進していきます。
4 その他事務事業の見直し
限られた財源を有効に利用するため、41項目の事務事業の見直しに取り組みました。事業ごとの効果額は小さなものですが、今後も積極的に改善項目を積み上げることにより経費の削減を進めていきます。
5 財源の確保
ごみ有料化に伴いクリーンセンターへのごみ持ち込み量が減少したことや、保育料、入園料の適正化及び収納率の向上等において目標が達成できなかったため、効果額は減となりました。今後も市税等の収納率の向上とともに、公共料金等の適正化を進めていきます。
6 施設の統廃合
施設の統廃合については、市民福祉の向上を第一に考えながらも、人口構成の変化や厳しい財政環境等を鑑み将来を見据えた管理運営を行っていきます。
7 投資的事業の抑制
公共施設の建設事業に要する投資的経費については、国庫補助金等を除いた一般財源ベースで7億円以下に抑える計画ですが、平成21年度は2億8,800万円の支出で、4億1,200万円の効果額となりました。今後も投資的経費については抑制していきます。