TOP市政財政状況>予算の概要

予算の概要

平成25年度の予算概要

一般会計予算は前年比8.1%増の198億4,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額428億1,166万円となりました。前年度と比べて7億7,113万円(1.8%)の増となっています。

平成25年度の市税収入は前年度と比較して、1億2,830万円増加しています。増加の要因として、個人市民税において、年少扶養控除の廃止影響が平年化することや、市たばこ税において、県から市への税源移譲されること等があります。歳出でも人口増対策に係るソフト事業経費や教育施設の耐震補強・大規模改造事業等のハード事業経費の増額が見込まれているため、本年度は積極型の予算となっています。 
なお、平成24年度に地方負担の軽減となる国の補正予算等を活用し、事業を一部前倒ししています。

更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、5万人都市の再生を目指した教育、少子・高齢化対策事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)

会計区分 25年度予算額 構成比 24年度予算額 構成比 増減率
一般会計 19,840,000 46.4 18,350,000 43.7 8.1
国民健康保険特別会計 5,023,262 11.7 4,882,449 11.6 2.9
介護保険特別会計 4,134,321 9.7 4,004,143 9.5 3.3
後期高齢者医療特別会計 514,553 1.2 507,223 1.2 1.4
公園墓地整備事業特別会計 17,000 0.0 17,000 0.0 0.0
農業共済事業会計 95,157 0.2 116,380 0.3 -18.2
水道事業会計 1,501,454 3.5 1,753,552 4.2 -14.4
下水道事業会計 3,981,357 9.3 4,336,235 10.3 -8.2
病院事業会計 7,704,560 18.0 8,073,553 19.2 -4.6
合計 42,811,664 100.0 42,040,535 100.0 1.8

 

一般会計のあらまし

歳入

(単位 千円・%)

区分 25年度予算額 構成比 24年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,403,400 32.3 6,275,100 34.2 128,300 2.0
地方譲与税 171,000 0.9 183,000 1.0 -12,000 -6.6
利子割交付金 12,000 0.1 16,000 0.1 -4,000 -25.0
配当割交付金 17,000 0.1 14,000 0.1 3,000 21.4
株式譲渡割交付金 3,000 0.0 5,000 0.0 -2,000 40.0
地方消費税交付金 428,000 2.1 467,000 2.5 -39,000 -8.4
ゴルフ場利用税交付金 78,000 0.4 85,000 0.5 -7,000 -8.2
自動車取得税交付金 55,000 0.3 50,000 0.3 5,000 10.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金 29,000 0.1 29,000 0.2 0 0
地方特例交付金 15,000 0.1 16,000 0.1 -1,000 -6.3
地方交付税 4,118,000 20.7 4,120,000 22.5 -2,000 0.0
 普通交付税 3,579,000 18.0 3,630,000 19.8 -51,000 -1.4
 特別交付税 539,000 2.7 490,000 2.7 49,000 10.0
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,000 0.0 0 0
分担金及び負担金 311,976 1.6 354,479 1.9 -42,503 -12.0
使用料及び手数料 432,798 2.2 444,347 2.4 -11,549 -2.6
国庫支出金 2,073,547 10.4 1,347,886 7.3 725,661 53.8
県支出金 1,051,193 5.3 985,240 5.4 65,953 6.7
財産収入 112,963 0.6 85,414 0.5 27,549 32.3
寄附金 31,448 0.2 19,927 0.1 11,521 57.8
繰入金 890,460 4.5 665,440 3.6 225,020 33.8
諸収入 1,632,315 8.2 1,879,367 10.2 -247,052 -13.1
市債 1,966,900 9.9 1,300,800 7.1 666,100 51.2
歳入合計 19,840,000 100.0 18,350,000 100.0 1,490,000 33.8

 

歳出

(1)目的別の状況

(単位 千円・%)

区分 25年度予算額 構成比 24年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 177,882 0.9 194,356 1.1 -16,474 -8.5
総務費 1,758,571 8.8 1,692,938 9.2 65,633 3.9
民生費 5,560,746 28.0 5,372,409 29.3 188,337 3.5
衛生費 2,651,953 13.4 2,452,883 13.4 199,070 8.1
労働費 232,598 1.2 266,869 1.5 -34,271 -12.8
農林水産業費 947,723 4.8 1,044,270 5.7 -96,547 -9.2
商工費 596,578 3.0 754,713 4.1 -158,135 -21.0
土木費 1,289,624 6.5 1,089,501 5.9 200,123 18.4
消防費 749,792 3.8 720,006 3.9 29,786 4.1
教育費 3,110,352 15.7 1,660,543 9.0 1,449,809 87.3
公債費 1,811,058 9.1 1,968,404 10.7 -157,346 -8.0
諸支出金 933,123 4.7 1,113,108 6.1 -179,985 -16.2
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0
歳出合計 19,840,000 100.0 18,350,000 100.0 1,490,000 8.1

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)

区分 25年度予算額 構成比 24年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 2,730,462 13.8 2,768,355 15.1 -37,893 -1.4
物件費 2,876,286 14.5 2,671,773 14.5 204,513 7.7
維持補修費 93,319 0.5 107,481 0.6 -14,162 -13.2
扶助費 2,767,613 13.9 2,675,016 14.6 92,597 3.5
補助費等 4,574,629 23.1 4,565,135 24.9 9,494 0.2
普通建設事業費 2,539,962 12.8 807,120 4.4 1,732,842 214.7
公債費 1,811,002 9.1 1,968,348 10.7 -157,346 -8.0
積立金 23,068 0.1 13,000 0.1 10,068 77.4
投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
貸付金 1,311,000 6.6 1,664,100 9.1 -353,100 -21.2
繰出金 1,092,659 5.5 1,089,672 5.9 2,987 0.3
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0
歳出合計 19,840,000 100.0 18,350,000 100.0 1,490,000 8.1

 

 

各年度の予算概要

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

Page Top