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平成24年度の予算

一般会計予算は前年比2.2%増の183億5,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額420億4,054万円となりました。前年度と比べて6億9,237万円(1.7%)の増となっています。
平成24年度の市税収入は前年度と比較して、税制改正などの要因により微増することが予測されており、歳出でも人口増対策に係る経費や教育施設の老朽化に伴う改修経費の増額が見込まれているため、本年度は積極型の予算となっています。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、5万人都市の再生を目指した教育、少子・高齢化対策事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)

会計区分 24年度予算額 構成比 23年度予算額 構成比 増減率
一般会計 18,350,000 43.7 17,958,570 43.4 2.2
国民健康保険特別会計 4,882,449 11.6 5,082,736 12.3 △3.9
介護保険特別会計 4,004,143 9.5 3,709,004 9.0 8.0
後期高齢者医療特別会計 507,223 1.2 460,938 1.1 10.0
公園墓地整備事業特別会計 17,000 0.0 17,000 0.0 0.0
農業共済事業会計 116,380 0.3 131,378 0.3 △11.4
水道事業会計 1,753,552 4.2 1,476,315 3.6 18.8
下水道事業会計 4,336,235 10.3 4,005,267 9.7 8.3
病院事業会計 8,073,553 19.2 8,506,961 20.6 △5.1
合計 42,040,535 100.0 41,348,169 100.0 1.7

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位 千円・%)

区分 24年度予算額 構成比 23年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,275,100 34.2 6,213,200 34.6 61,900 1.0
地方譲与税 183,000 1.0 187,000 1.0 △4,000 △2.1
利子割交付金 16,000 0.1 17,000 0.1 △1,000 △5.9
配当割交付金 14,000 0.1 10,000 0.1 4,000 40.0
株式譲渡割交付金 5,000 0.0 4,000 0.0 1,000 25.0
地方消費税交付金 467,000 2.5 444,000 2.5 23,000 5.2
ゴルフ場利用税交付金 85,000 0.5 91,000 0.5 △6,000 △6.6
自動車取得税交付金 50,000 0.3 60,000 0.3 △10,000 △16.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金 29,000 0.2 29,000 0.2 0 0
地方特例交付金 16,000 0.1 83,000 0.5 △67,000 △80.7
地方交付税 4,120,000 22.5 4,280,000 23.8 △160,000 △3.7
 普通交付税 3,630,000 19.8 3,820,000 21.3 △190,000 △5.0
 特別交付税 490,000 2.7 460,000 2.5 30,000 6.5
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,000 0.0 0 0
分担金及び負担金 354,479 1.9 351,895 2.0 2,584 0.7
使用料及び手数料 444,347 2.4 460,076 2.6 △15,729 △3.4
国庫支出金 1,347,886 7.3 1,511,754 8.4 △163,868 △10.8
県支出金 985,240 5.4 970,238 5.4 15,002 1.5
財産収入 85,414 0.5 27,829 0.1 57,585 206.9
寄附金 19,927 0.1 16,818 0.1 3,109 18.5
繰入金 665,440 3.6 354,660 2.0 310,780 87.6
諸収入 1,879,367 10.2 1,935,700 10.8 △56,333 △2.9
市債 1,300,800 7.1 904,400 5.0 396,400 43.8
歳入合計 18,350,000 100.0 17,958,570 100.0 391,430 2.2

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位 千円・%)

区分 24年度予算額 構成比 23年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 194,356 1.1 212,357 1.2 △18,001 △8.5
総務費 1,692,938 9.2 1,787,003 10.0 △94,065 △5.3
民生費 5,372,409 29.3 5,371,560 29.9 849 0.0
衛生費 2,452,883 13.4 2,264,511 12.6 188,372 8.3
労働費 266,869 1.5 314,742 1.8 △47,873 △15.2
農林水産業費 1,044,270 5.7 1,046,815 5.8 △2,545 △0.2
商工費 754,713 4.1 604,651 3.4 150,062 24.8
土木費 1,089,501 5.9 1,032,042 5.7 57,459 5.6
消防費 720,006 3.9 683,540 3.8 36,466 5.3
教育費 1,660,543 9.0 1,461,180 8.1 199,363 13.6
公債費 1,968,404 10.7 2,041,429 11.4 △73,025 △3.6
諸支出金 1,113,108 6.1 1,118,740 6.2 △5,632 △0.5
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0
歳出合計 18,350,000 100.0 17,958,570 100.0 391,430 2.2

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)

区分 24年度予算額 構成比 23年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 2,768,355 15.1 2,853,881 15.9 △85,526 △3.0
物件費 2,671,773 14.5 2,743,869 15.3 △72,096 △2.6
維持補修費 107,481 0.6 75,851 0.4 31,630 41.7
扶助費 2,675,016 14.6 2,777,329 15.4 △102,313 △3.7
補助費等 4,565,135 24.9 4,322,727 24.1 242,408 5.6
普通建設事業費 807,120 4.4 333,262 1.9 473,858 142.2
公債費 1,968,348 10.7 2,041,373 11.4 △73,025 △3.6
積立金 13,000 0.1 7,632 0.0 5,368 70.3
投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
貸付金 1,664,100 9.1 1,724,200 9.6 △60,100 △3.5
繰出金 1,089,672 5.9 1,058,446 5.9 31,226 3.0
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0
歳出合計 18,350,000 100.0 17,958,570 100.0 391,430 2.2

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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