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平成23年度の予算

一般会計予算は前年比5.2%減の179億5,857万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額413億4,817万円となりました。前年度と比べて2億7,855万円(0.7%)の増となっています。
24年度までは公債費が高水準で推移する見込みとなっており、市税収入は前年度と比較して微増するものの、教育施設の耐震化など急務の課題も多く、本年度も引き続き緊縮型の予算となっております。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)

会計区分
23年度予算額
構成比
22年度予算額
構成比
増減率

一般会計

17,958,570
43.4
18,950,000
46.2
△5.2

国民健康保険特別会計

5,082,736
12.3
4,908,043
12.0
3.6

介護保険特別会計

3,709,004
9.0
3,649,303
8.9
1.6

後期高齢者医療特別会計

460,938
1.1
454,204
1.1
1.5

老人保健医療特別会計

0
0.0
5,008
0.0
△100.0

公園墓地整備事業特別会計

17,000
0.0
17,000
0.0
0.0

農業共済事業会計

131,378
0.3
134,366
0.3
△2.2

水道事業会計

1,476,315
3.6
1,330,544
3.2
11.0

下水道事業会計

4,005,267
9.7
3,864,076
9.4
3.7

病院事業会計

8,506,961
20.6
7,757,077
18.9
9.7

合計

41,348,169
100.0
41,069,621
100.0
0.7

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位 千円・%)

区分
23年度予算額
構成比
22年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
6,213,200
34.6
6,115,400
32.3
97,800
1.6
地方譲与税
187,000
1.0
189,000
1.0
△2,000
△1.1
利子割交付金
17,000
0.1
24,000
0.1
△7,000
△29.2
配当割交付金
10,000
0.1
12,000
0.1
△2,000
△16.7
株式譲渡所得割交付金
4,000
0.0
5,000
0.0
△1,000
△20.0
地方消費税交付金
444,000
2.5
427,000
2.3
17,000
4.0
ゴルフ場利用税交付金
91,000
0.5
100,000
0.5
△9,000
△9.0
自動車取得税交付金
60,000
0.3
74,000
0.4
△14,000
△18.9
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
29,000
0.2
29,000
0.2
0
0
地方特例交付金
83,000
0.5
71,000
0.4
12,000
16.9
地方交付税
4,280,000
23.8
4,262,000
22.5
18,000
0.4
普通交付税
3,820,000
21.3
3,739,000
19.7
81,000
2.2
特別交付税
460,000
2.5
523,000
2.8
△63,000
△12.0
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0
分担金及び負担金
351,895
2.0
366,094
1.9
△14,199
△3.9
使用料及び手数料
460,076
2.6
466,698
2.5
△6,622
△1.4
国庫支出金
1,511,754
8.4
1,665,449
8.8
△153,695
△9.2
県支出金
970,238
5.4
993,203
5.2
△22,965
△2.3
財産収入
27,829
0.1
26,703
0.1
1,126
4.2
寄附金
16,818
0.1
12,224
0.1
4,594
37.6
繰入金
354,660
2.0
388,052
2.0
△33,392
△8.6
諸収入
1,935,700
10.8
2,046,477
10.8
△110,777
△5.4
市債
904,400
5.0
1,669,700
8.8
△765,300
△45.8
歳入合計
17,958,570
100.0
18,950,000
100.0
△991,430
△5.2

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位 千円・%)

区分
23年度予算額
構成比
22年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
212,357
1.2
171,137
0.9
41,220
24.1
総務費
1,787,003
10.0
1,728,367
9.1
58,636
3.4
民生費
5,371,560
29.9
5,163,357
27.3
208,203
4.0
衛生費
2,264,511
12.6
2,199,397
11.6
65,114
3.0
労働費
314,742
1.8
323,411
1.7
△8,669
△2.7
農林水産業費
1,046,815
5.8
1,112,184
5.9
△65,369
△5.9
商工費
604,651
3.4
706,264
3.7
△101,613
△14.4
土木費
1,032,042
5.7
1,137,740
6.0
△105,698
△9.3
消防費
683,540
3.8
640,759
3.4
42,781
6.7
教育費
1,461,180
8.1
2,507,576
13.2
△1,046,396
△41.7
公債費
2,041,429
11.4
2,108,347
11.1
△66,918
△3.2
諸支出金
1,118,740
6.2
1,129,961
6.0
△11,221
△1.0
予備費
20,000
0.1
21,500
0.1
△1,500
△7.0
歳出合計
17,958,570
100.0
18,950,000
100.0
△991,430
△5.2

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)

区分
23年度予算額
構成比
22年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
2,853,881
15.9
3,402,558
18.0
△548,677
△16.1
物件費
2,743,869
15.3
2,505,843
13.2
238,026
9.5
維持補修費
75,851
0.4
38,425
0.2
37,426
97.4
扶助費
2,777,329
15.4
2,516,647
13.3
260,682
10.4
補助費等
4,322,727
24.1
3,838,029
20.3
484,698
12.6
普通建設事業費
333,262
1.9
1,668,489
8.8
△1,335,227
△80.0
公債費
2,041,373
11.4
2,108,291
11.1
△66,918
△3.2
積立金
7,632
0.0
18,853
0.1
△11,221
△59.5
投資及び出資金
0
0.0
0
0.0
0
0.0
貸付金
1,724,200
9.6
1,821,100
9.6
△96,900
△5.3
繰出金
1,058,446
5.9
1,010,265
5.3
48,181
4.8
予備費
20,000
0.1
21,500
0.1
△1,500
△7.0
歳出合計
17,958,570
100.0
18,950,000
100.0
△991,430
△5.2

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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