平成23年度の予算
一般会計予算は前年比5.2％減の179億5,857万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額413億4,817万円となりました。前年度と比べて2億7,855万円（0.7％）の増となっています。
24年度までは公債費が高水準で推移する見込みとなっており、市税収入は前年度と比較して微増するものの、教育施設の耐震化など急務の課題も多く、本年度も引き続き緊縮型の予算となっております。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。
（単位 千円・％）
会計区分 |
23年度予算額 |
構成比 |
22年度予算額 |
構成比 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
17,958,570 |
43.4 |
18,950,000 |
46.2 |
△5.2 |
国民健康保険特別会計 |
5,082,736 |
12.3 |
4,908,043 |
12.0 |
3.6 |
介護保険特別会計 |
3,709,004 |
9.0 |
3,649,303 |
8.9 |
1.6 |
後期高齢者医療特別会計 |
460,938 |
1.1 |
454,204 |
1.1 |
1.5 |
老人保健医療特別会計 |
0 |
0.0 |
5,008 |
0.0 |
△100.0 |
公園墓地整備事業特別会計 |
17,000 |
0.0 |
17,000 |
0.0 |
0.0 |
農業共済事業会計 |
131,378 |
0.3 |
134,366 |
0.3 |
△2.2 |
水道事業会計 |
1,476,315 |
3.6 |
1,330,544 |
3.2 |
11.0 |
下水道事業会計 |
4,005,267 |
9.7 |
3,864,076 |
9.4 |
3.7 |
病院事業会計 |
8,506,961 |
20.6 |
7,757,077 |
18.9 |
9.7 |
合計 |
41,348,169 |
100.0 |
41,069,621 |
100.0 |
0.7 |
一般会計のあらまし
1 歳入
（単位 千円・％）
区分 |
23年度予算額 |
構成比 |
22年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 6,213,200 |
34.6 |
6,115,400 |
32.3 |
97,800 |
1.6 |
| 地方譲与税 | 187,000 |
1.0 |
189,000 |
1.0 |
△2,000 |
△1.1 |
| 利子割交付金 | 17,000 |
0.1 |
24,000 |
0.1 |
△7,000 |
△29.2 |
| 配当割交付金 | 10,000 |
0.1 |
12,000 |
0.1 |
△2,000 |
△16.7 |
| 株式譲渡所得割交付金 | 4,000 |
0.0 |
5,000 |
0.0 |
△1,000 |
△20.0 |
| 地方消費税交付金 | 444,000 |
2.5 |
427,000 |
2.3 |
17,000 |
4.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 91,000 |
0.5 |
100,000 |
0.5 |
△9,000 |
△9.0 |
| 自動車取得税交付金 | 60,000 |
0.3 |
74,000 |
0.4 |
△14,000 |
△18.9 |
| 国有提供施設等所在市町村 助成交付金 |
29,000 |
0.2 |
29,000 |
0.2 |
0 |
0 |
| 地方特例交付金 | 83,000 |
0.5 |
71,000 |
0.4 |
12,000 |
16.9 |
| 地方交付税 | 4,280,000 |
23.8 |
4,262,000 |
22.5 |
18,000 |
0.4 |
| 普通交付税 | 3,820,000 |
21.3 |
3,739,000 |
19.7 |
81,000 |
2.2 |
| 特別交付税 | 460,000 |
2.5 |
523,000 |
2.8 |
△63,000 |
△12.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |
0.0 |
7,000 |
0.0 |
0 |
0 |
| 分担金及び負担金 | 351,895 |
2.0 |
366,094 |
1.9 |
△14,199 |
△3.9 |
| 使用料及び手数料 | 460,076 |
2.6 |
466,698 |
2.5 |
△6,622 |
△1.4 |
| 国庫支出金 | 1,511,754 |
8.4 |
1,665,449 |
8.8 |
△153,695 |
△9.2 |
| 県支出金 | 970,238 |
5.4 |
993,203 |
5.2 |
△22,965 |
△2.3 |
| 財産収入 | 27,829 |
0.1 |
26,703 |
0.1 |
1,126 |
4.2 |
| 寄附金 | 16,818 |
0.1 |
12,224 |
0.1 |
4,594 |
37.6 |
| 繰入金 | 354,660 |
2.0 |
388,052 |
2.0 |
△33,392 |
△8.6 |
| 諸収入 | 1,935,700 |
10.8 |
2,046,477 |
10.8 |
△110,777 |
△5.4 |
| 市債 | 904,400 |
5.0 |
1,669,700 |
8.8 |
△765,300 |
△45.8 |
| 歳入合計 | 17,958,570 |
100.0 |
18,950,000 |
100.0 |
△991,430 |
△5.2 |
2 歳出
(1)目的別の状況
（単位 千円・％）
区分 |
23年度予算額 |
構成比 |
22年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 212,357 |
1.2 |
171,137 |
0.9 |
41,220 |
24.1 |
| 総務費 | 1,787,003 |
10.0 |
1,728,367 |
9.1 |
58,636 |
3.4 |
| 民生費 | 5,371,560 |
29.9 |
5,163,357 |
27.3 |
208,203 |
4.0 |
| 衛生費 | 2,264,511 |
12.6 |
2,199,397 |
11.6 |
65,114 |
3.0 |
| 労働費 | 314,742 |
1.8 |
323,411 |
1.7 |
△8,669 |
△2.7 |
| 農林水産業費 | 1,046,815 |
5.8 |
1,112,184 |
5.9 |
△65,369 |
△5.9 |
| 商工費 | 604,651 |
3.4 |
706,264 |
3.7 |
△101,613 |
△14.4 |
| 土木費 | 1,032,042 |
5.7 |
1,137,740 |
6.0 |
△105,698 |
△9.3 |
| 消防費 | 683,540 |
3.8 |
640,759 |
3.4 |
42,781 |
6.7 |
| 教育費 | 1,461,180 |
8.1 |
2,507,576 |
13.2 |
△1,046,396 |
△41.7 |
| 公債費 | 2,041,429 |
11.4 |
2,108,347 |
11.1 |
△66,918 |
△3.2 |
| 諸支出金 | 1,118,740 |
6.2 |
1,129,961 |
6.0 |
△11,221 |
△1.0 |
| 予備費 | 20,000 |
0.1 |
21,500 |
0.1 |
△1,500 |
△7.0 |
| 歳出合計 | 17,958,570 |
100.0 |
18,950,000 |
100.0 |
△991,430 |
△5.2 |
(2)性質別の状況
（単位 千円・％）
区分 |
23年度予算額 |
構成比 |
22年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 2,853,881 |
15.9 |
3,402,558 |
18.0 |
△548,677 |
△16.1 |
| 物件費 | 2,743,869 |
15.3 |
2,505,843 |
13.2 |
238,026 |
9.5 |
| 維持補修費 | 75,851 |
0.4 |
38,425 |
0.2 |
37,426 |
97.4 |
| 扶助費 | 2,777,329 |
15.4 |
2,516,647 |
13.3 |
260,682 |
10.4 |
| 補助費等 | 4,322,727 |
24.1 |
3,838,029 |
20.3 |
484,698 |
12.6 |
| 普通建設事業費 | 333,262 |
1.9 |
1,668,489 |
8.8 |
△1,335,227 |
△80.0 |
| 公債費 | 2,041,373 |
11.4 |
2,108,291 |
11.1 |
△66,918 |
△3.2 |
| 積立金 | 7,632 |
0.0 |
18,853 |
0.1 |
△11,221 |
△59.5 |
| 投資及び出資金 | 0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 貸付金 | 1,724,200 |
9.6 |
1,821,100 |
9.6 |
△96,900 |
△5.3 |
| 繰出金 | 1,058,446 |
5.9 |
1,010,265 |
5.3 |
48,181 |
4.8 |
| 予備費 | 20,000 |
0.1 |
21,500 |
0.1 |
△1,500 |
△7.0 |
| 歳出合計 | 17,958,570 |
100.0 |
18,950,000 |
100.0 |
△991,430 |
△5.2 |
問合先 総務部 財政課
TEL：0790-42-8710 FAX：0790-42-1586 mail：zaisei@city.kasai.lg.jp
