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平成22年度の当初予算

一般会計予算は前年比1.8%増の189億5,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額410億6,962万円となりました。前年度と比べて2億7,437万円(0.7%)の増となっています。
平成22年度から24年度まで、市の財政は最も厳しい局面を迎えることとなり、市税収入も減少する見込みとなっています。更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、本年も引き続き、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分
22年度予算額
構成比
21年度予算額
構成比
増減率
一般会計
18,950,000
46.2
18,609,000
45.6
1.8
国民健康保険特別会計
4,908,043
12.0
4,657,178
11.4
5.4
介護保険特別会計
3,649,303
8.9
3,590,251
8.8
1.6
後期高齢者医療特別会計
454,204
1.1
448,269
1.1
1.3
老人保健医療特別会計
5,008
0.0
95,509
0.2
△ 94.8
公園墓地整備事業特別会計
17,000
0.0
17,000
0.1
0.0
農業共済事業会計
134,366
0.3
134,999
0.3
△0.5
水道事業会計
1,330,544
3.2
1,420,583
3.5
△ 6.3
下水道事業会計
3,864,076
9.4
4,659,575
11.4
△ 17.1
病院事業会計
7,757,077
18.9
7,084,756
17.4
9.5
合計
41,069,621
100.0
40,795,248
100.0
0.7

 

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分
22年度予算額
構成比
21年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
6,115,400
32.3
6,266,300
33.7
△ 150,900
△ 2.4
地方譲与税
189,000
1.0
204,000
1.1
△ 15,000
△ 7.4
利子割交付金
24,000
0.1
26,000
0.1
△ 2,000
△ 7.7
配当割交付金
12,000
0.1
15,000
0.1
△ 3,000
△ 20.0
株式譲渡所得割交付金
5,000
0.0
6,000
0.0
△ 1,000
△ 16.7
地方消費税交付金
427,000
2.3
463,000
2.5
△ 36,000
△ 7.8
ゴルフ場利用税交付金
100,000
0.5
99,000
0.5
1,000
1.0
自動車取得税交付金
74,000
0.4
85,000
0.5
△ 11,000
△ 12.9
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
29,000
0.2
32,000
0.2
△ 3,000
△ 9.4
地方特例交付金
71,000
0.4
77,000
0.4
△ 6,000
△ 7.8
地方交付税
4,262,000
22.5
4,137,000
22.2
125,000
3.0
普通交付税
3,739,000
19.7
3,621,000
19.4
118,000
3.3
特別交付税
523,000
2.8
516,000
2.8
7,000
1.4
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
366,094
1.9
420,776
2.3
△ 54,682
△ 13.0
使用料及び手数料
466,698
2.5
516,650
2.8
△ 49,952
△ 9.7
国庫支出金
1,665,449
8.8
939,289
5.1
726,160
77.3
県支出金
993,203
5.2
825,962
4.4
167,241
20.2
財産収入
26,703
0.1
38,291
0.2
△ 11,588
△ 30.3
寄附金
12,224
0.1
12,597
0.1
△ 373
△ 3.0
繰入金
388,052
2.0
731,889
3.9
△ 343,837
△ 47.0
諸収入
2,046,477
10.8
2,124,446
11.4
△ 77,969
△ 3.7
市債
1,669,700
8.8
1,581,800
8.5
87,900
5.6
歳入合計
18,950,000
100.0
18,609,000
100.0
341,000
1.8

 

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
22年度予算額
構成比
21年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
171,137
0.9
176,765
1.0
△ 5,628
△ 3.2
総務費
1,728,367
9.1
1,644,505
8.8
83,862
5.1
民生費
5,163,357
27.3
4,526,895
24.3
636,462
14.1
衛生費
2,199,397
11.6
2,385,631
12.8
△ 186,234
△ 7.8
労働費
323,411
1.7
300,598
1.6
22,813
7.6
農林水産業費
1,112,184
5.9
1,211,867
6.5
△ 99,683
△ 8.2
商工費
706,264
3.7
786,421
4.2
△ 80,157
△ 10.2
土木費
1,137,740
6.0
1,218,780
6.6
△ 81,040
△ 6.6
消防費
640,759
3.4
685,229
3.7
△ 44,470
△ 6.5
教育費
2,507,576
13.2
1,431,739
7.7
1,075,837
75.1
公債費
2,108,347
11.1
3,091,657
16.6
△ 983,310
△ 31.8
諸支出金
1,129,961
6.0
1,128,913
6.1
1,048
0.1
予備費
21,500
0.1
20,000
0.1
1,500
7.5
歳出合計
18,950,000
100.0
18,609,000
100.0
341,000
1.8

 

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
22年度予算額
構成比
21年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
3,402,558
18.0
3,537,513
19.0
△ 134,955
△ 3.8
物件費
2,505,843
13.2
2,488,632
13.4
17,211
0.7
維持補修費
38,425
0.2
77,902
0.4
△ 39,477
△ 50.7
扶助費
2,516,647
13.3
2,023,086
10.9
493,561
24.4
補助費等
3,838,029
20.3
3,895,278
20.9
△ 57,249
△ 1.5
普通建設事業費
1,668,489
8.8
553,212
3.0
1,115,277
201.6
公債費
2,108,291
11.1
3,091,586
16.6
△ 983,295
△ 31.8
積立金
18,853
0.1
17,805
0.1
1,048
5.9
投資及び出資金
0
0.0
0
0.0
0
0.0
貸付金
1,821,100
9.6
1,889,900
10.2
△ 68,800
△ 3.6
繰出金
1,010,265
5.3
1,014,086
5.4
△ 3,821
△ 0.4
予備費
21,500
0.1
20,000
0.1
1,500
7.5
歳出合計
18,950,000
100.0
18,609,000
100.0
341,000
1.8

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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