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平成21年度の当初予算

一般会計予算は前年比0.9%増の186億900万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額407億9,525万円となりました。前年度と比べて4億6,161万円(1.1%)の減となっています。
平成21年度は財政再建推進計画の後期5ヵ年計画の成否を左右する重要な年であり、予算編成の際には限られた財源を効率的・効果的に活用するため、事業の選択と集中を図りました。本年は、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、さらなる市民満足度の向上に努めます。

(単位:千円・%)
会計区分
21年度予算額
構成比
20年度予算額
構成比
増減率
一般会計
18,609,000
45.6
18,440,000
44.7
0.9
有線放送電話特別会計
78,128
0.2
41,882
0.1
86.5
国民健康保険特別会計
4,657,178
11.4
4,526,791
11.0
2.9
介護保険特別会計
3,590,251
8.8
3,397,764
8.2
5.7
後期高齢者医療特別会計
448,269
1.1
439,881
1.1
1.9
老人保健医療特別会計
95,509
0.2
455,596
1.1
△79.0
公園墓地整備事業特別会計
17,000
0.1
17,000
0.0
0.0
農業共済事業会計
134,999
0.3
138,312
0.3
△2.4
水道事業会計
1,420,583
3.5
1,580,216
3.8
△10.1
下水道事業会計
4,659,575
11.4
5,350,575
13.0
△12.9
病院事業会計
7,084,756
17.4
6,868,841
16.7
3.1
合計
40,795,248
100.0
41,256,858
100.0
△1.1

 

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分
21年度予算額
構成比
20年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
6,266,300
33.7
6,641,000
36.0
△374,700
△5.6
地方譲与税
204,000
1.1
221,000
1.2
△17,000
△7.7
利子割交付金
26,000
0.1
34,000
0.2
△8,000
△23.5
配当割交付金
15,000
0.1
45,000
0.2
△30,000
△66.7
株式譲渡所得割交付金
6,000
0.0
28,000
0.2
△22,000
△78.6
地方消費税交付金
463,000
2.5
447,000
2.4
16,000
3.6
ゴルフ場利用税交付金
99,000
0.5
108,000
0.6
△9,000
△8.3
自動車取得税交付金
85,000
0.5
144,000
0.8
△59,000
△41.0
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
32,000
0.2
33,000
0.2
△1,000
△3.0
地方特例交付金
77,000
0.4
59,000
0.3
18,000
30.5
地方交付税
4,137,000
22.2
4,042,000
21.9
95,000
2.4
普通交付税
3,621,000
19.4
3,535,000
19.2
86,000
2.4
特別交付税
516,000
2.8
507,000
2.7
9,000
1.8
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
420,776
2.3
454,250
2.5
△33,474
△7.4
使用料及び手数料
516,650
2.8
586,227
3.2
△69,577
△11.9
国庫支出金
939,289
5.1
948,167
5.1
△8,878
△0.9
県支出金
825,962
4.4
879,088
4.8
△53,126
△6.0
財産収入
38,291
0.2
119,559
0.6
△81,268
△68.0
寄附金
12,597
0.1
9,731
0.1
2,866
29.5
繰入金
731,889
3.9
819,486
4.4
△87,597
△10.7
諸収入
2,124,446
11.4
2,189,692
11.9
△65,246
△3.0
市債
1,581,800
8.5
624,800
3.4
957,000
153.2
歳入合計
18,609,000
100.0
18,440,000
100.0
169,000
0.9

 

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
21年度予算額
構成比
20年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
176,765
1.0
176,642
1.0
123
0.1
総務費
1,644,505
8.8
1,742,953
9.4
△98,448
△5.6
民生費
4,526,895
24.3
4,586,109
24.9
△59,214
△1.3
衛生費
2,385,631
12.8
2,438,511
13.2
△52,880
△2.2
労働費
300,598
1.6
260,256
1.4
40,342
15.5
農林水産業費
1,211,867
6.5
1,198,815
6.5
13,052
1.1
商工費
786,421
4.2
865,355
4.7
△78,934
△9.1
土木費
1,218,780
6.6
1,345,451
7.3
△126,671
△9.4
消防費
685,229
3.7
711,768
3.9
△26,539
△3.7
教育費
1,431,739
7.7
1,451,124
7.9
△19,385
△1.3
公債費
3,091,657
16.6
2,517,978
13.6
573,679
22.8
諸支出金
1,128,913
6.1
1,125,038
6.1
3,875
0.3
予備費
20,000
0.1
20,000
0.1
0
0.0
歳出合計
18,609,000
100.0
18,440,000
100.0
169,000
0.9

 

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
21年度予算額
構成比
20年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
3,537,513
19.0
3,481,316
18.9
56,197
1.6
物件費
2,488,632
13.4
2,540,315
13.8
△51,683
△2.0
維持補修費
77,902
0.4
100,469
0.5
△22,567
△22.5
扶助費
2,023,086
10.9
2,034,057
11.0
△10,971
△0.5
補助費等
3,895,278
20.9
3,975,649
21.6
△80,371
△2.0
普通建設事業費
553,212
3.0
748,818
4.1
△195,606
△26.1
公債費
3,091,586
16.6
2,517,804
13.6
573,782
22.8
積立金
17,805
0.1
13,930
0.1
3,875
27.8
投資及び出資金
0
0.0
7,630
0.0
△7,630
△100.0
貸付金
1,889,900
10.2
1,953,800
10.6
△63,900
△3.3
繰出金
1,014,086
5.4
1,046,212
5.7
△32,126
△3.1
予備費
20,000
0.1
20,000
0.1
0
0.0
歳出合計
18,609,000
100.0
18,440,000
100.0
169,000
0.9

 

問合先 総務部 財政課
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