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平成20年度の当初予算

一般会計予算は前年比0.9%減の184億4,000万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額412億5,686万円となりました。前年度と比べて27億8,035万円(6.3%)の減となっています。
平成20年度は財政再建推進計画の後期5ヵ年計画のスタートの年であり、予算編成の際には限られた財源を効率的・効果的に活用するため、事業の選択と集中を図りました。本年は、教育・子育て事業と環境保全事業に重点を置き、さらなる市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分
20年度予算額
構成比
19年度予算額
構成比
増減率
一般会計
18,440,000
44.7
18,615,000
42.3
△0.9
有線放送電話特別会計
41,882
0.1
42,465
0.1
△1.4
国民健康保険特別会計
4,526,791
11.0
4,724,800
10.7
△4.2
介護保険特別会計
3,397,764
8.2
3,125,783
7.1
8.7
後期高齢者医療特別会計
439,881
1.1
-
-
-
老人保健医療特別会計
455,596
1.1
4,805,361
10.9
△90.5
公園墓地整備事業特別会計
17,000
0.0
15,000
0.0
13.3
農業共済事業会計
138,312
0.3
154,814
0.4
△10.7
水道事業会計
1,580,216
3.8
1,714,307
3.9
△7.8
下水道事業会計
5,350,575
13.8
4,318,691
9.8
23.9
病院事業会計
6,868,841
16.7
6,520,982
14.8
5.3
合計
41,256,858
100.0
44,037,203
100.0
△6.3

 

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分
20年度予算額
構成比
19年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
6,641,000
36.0
6,678,500
35.9
△37,500
△0.6
地方譲与税
221,000
1.2
238,000
1.3
△17,000
△7.1
利子割交付金
34,000
0.2
37,000
0.2
△3,000
△8.1
配当割交付金
45,000
0.2
29,000
0.2
16,000
55.2
株式譲渡所得割交付金
28,000
0.2
32,000
0.2
△4,000
△12.5
地方消費税交付金
447,000
2.4
525,000
2.8
△78,000
△14.9
ゴルフ場利用税交付金
108,000
0.6
104,000
0.6
4,000
3.8
自動車取得税交付金
144,000
0.8
192,000
1.0
△48,000
△25.0
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
33,000
0.2
32,000
0.2
1,000
3.1
地方特例交付金
59,000
0.3
60,000
0.3
△1,000
△1.7
地方交付税
4,042,000
21.9
4,060,000
21.8
△18,000
△0.4
普通交付税
3,535,000
19.2
3,560,000
19.1
△25,000
△0.7
特別交付税
507,000
2.7
500,000
2.7
7,000
1.4
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
454,250
2.5
429,403
2.3
24,847
5.8
使用料及び手数料
586,227
3.2
392,941
2.1
193,286
49.2
国庫支出金
948,167
5.1
1,026,413
5.5
△78,246
△7.6
県支出金
879,088
4.8
920,925
4.9
△41,837
△4.5
財産収入
119,559
0.6
5,984
0.0
113,575
1898.0
寄附金
9,731
0.1
13,137
0.1
△3,406
△25.9
繰入金
819,486
4.4
841,500
4.5
△22,014
△2.6
諸収入
2,189,692
11.9
2,119,797
11.4
69,895
3.3
市債
624,800
3.4
870,400
4.7
△245,600
△28.2
歳入合計
18,440,000
100.0
18,615,000
100.0
△175,000
△0.9

 

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
20年度予算額
構成比
19年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
176,642
1.0
173,244
0.9
3,398
2.0
総務費
1,742,953
9.4
1,724,602
9.3
18,351
1.1
民生費
4,586,109
24.9
4,379,204
23.5
206,905
4.7
衛生費
2,438,511
13.2
2,414,733
13.0
23,778
1.0
労働費
260,256
1.4
233,847
1.3
26,409
11.3
農林水産業費
1,198,815
6.5
1,397,138
7.5
△198,323
△14.2
商工費
865,355
4.7
768,620
4.1
96,735
12.6
土木費
1,345,451
7.3
1,580,460
8.5
△235,009
△14.9
消防費
711,768
3.9
715,616
3.8
△3,848
△0.5
教育費
1,451,124
7.9
1,547,316
8.3
△96,192
△6.2
公債費
2,517,978
13.6
2,537,705
13.6
△19,727
△0.8
諸支出金
1,125,038
6.1
1,125,515
6.1
△477
0.0
予備費
20,000
0.1
17,000
0.1
3,000
17.6
歳出合計
18,440,000
100.0
18,615,000
100.0
△175,000
△0.9

 

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
20年度予算額
構成比
19年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
3,481,316
18.9
3,522,192
18.9
△40,876
△1.2
物件費
2,540,315
13.8
2,565,401
13.8
△25,086
△1.0
維持補修費
100,469
0.5
88,263
0.5
12,206
13.8
扶助費
2,034,057
11.0
2,035,116
10.9
△1,059
△0.1
補助費等
3,975,649
21.6
3,382,343
18.2
593,306
17.5
普通建設事業費
748,818
4.1
1,317,538
7.1
△568,720
△43.2
公債費
2,517,804
13.6
2,537,525
13.6
△19,721
△0.8
積立金
13,930
0.1
14,407
0.1
△477
△3.3
投資及び出資金
7,630
0.0
5,800
0.0
1,830
31.6
貸付金
1,953,800
10.6
1,889,530
10.1
64,270
3.4
繰出金
1,046,212
5.7
1,239,885
6.7
△193,673
△15.6
予備費
20,000
0.1
17,000
0.1
3,000
17.6
歳出合計
18,440,000
100.0
18,615,000
100.0
△175,000
△0.9

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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