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平成16年度の当初予算

一般会計予算は前年比1.1 %増の195億円で編成し、特別会計・企業会計253億8,365万円を合わせて総額448億8,365万円となりました。前年度に比べ29億534万円(△6.1%)の減であります。
今年度は財政再建推進計画策定後はじめての予算編成であり、歳出については計画の内容及び事務事業評価等を踏まえ大幅に事業の見直しを図り、さらには各課の予算要求額に上限を設ける「枠配分」を導入することで、経常経費 を前年度比で5%削減しました。

(単位:千円・%)
会計区分
16年度予算額
構成比
15年度予算額
構成比
増減額
一般会計 19,500,000 43 .4 19,280,000 40.3 220,000
有線放送電話特別会計 44,100 0.1 48,860 0.1 △4,760
国民健康保険特別会計 3,993,000 8.9 3,746,000 7.8 247,000
介護保険特別会計 2,618,000 5.8 2,308,300 4.8 309,700
老人保健医療特別会計 4,735,100 10.6 4,832,300 10.2 △97,200
公園墓地整備事業特別会計 12,000 0.0 11,730 0.0 270
病院事業会計 6,451,185 14.4 8,402,036 17.6 △1,950,851
 収益的   6,182,786 13.8 6,022,615 12.6 160,171
 資本的    268,399 0.6 2,379,421 5.0 △2,111,022
水道事業会計 1,884,089 4.2 2,537,729 5.3 △653,640
 収益的    1,399,759 3.1 1,641,429 3.4 △241,670
 資本的    484,330 1.1 896,300 1.9 △411,970
下水道事業会計 5,480,624 12.2 6,464,914 13.6 △984,290
 収益的    2,057,437 4.6 1,996,350 4.2 61,087
 資本的    3,423,187 7.6 4,468,564 9.4 △1,045,377
農業共済事業会計 165,559 0.4 157,132 0.3 8,427
合計 44,883,657 100.0 47,789,001 100.0 △2,905,344

 

一般会計のあらまし

1 予算の規模

一般会計予算は前年比1.1 %増の195億円で編成し、特別会計・企業会計253億8,365万円を合わせて総額448億8,365万円となりました。前年度に比べ29億534万円(△6.1%)の減であります。
今年度は財政再建推進計画策定後はじめての予算編成であり、歳出については計画の内容及び事務事業評価等を踏まえ大幅に事業の見直しを図り、さらには各課の予算要求額に上限を設ける「枠配分」を導入することで、経常経費 を前年度比で5%削減しました。

 

2 歳入

(単位:千円・%)
区分
16年度予算額
構成比
15年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税 5,842,693 30.0 5,830,198 30.2 12,495 0.2
地方譲与税 332,000 1.7 234,000 1.2 98,000 41.9
利子割交付金 68,000 0.3 49,000 0.3 19,000 38.8
配当割交付金 14,000 0.1 -  - 14,000 皆増
株式譲渡所得割交付金 80,500 0.4 -  - 80,500 皆増
地方消費税交付金 460,000 2.4 400,000 2.1 60,000 15.0
ゴルフ場利用税交付金 110,000 0.6 99,000 0.5 11,000 11.1
自動車取得税交付金 153,000 0.8 150,000 0.8 3,000 2.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金 30,000 0.2 30,900 0.3 △900 △2.9
地方特例交付金 167,000 0.9 200,000 1.0 △33,000 △16.5
地方交付税 4,240,000 21.7 4,030,000 20.9 210,000 5.2
 普通交付税 3,640,000 18.6 3,430,000 17.8 210,000 6.1
 特別交付税 600,000 3.1 600,000 3.1 0 0.0
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,000 0.0 0 0.0
分担金及び負担金 370,285 1.9 370,576 1.9 △ 291 △0.1
使用料及び手数料 447,313 2.3 467,877 2.5 △20,564 △4.4
国庫支出金 1,150,536 5.9 1,186,107 6.2 △35,571 △3 .0
県支出金 780,942 4.0 833,302 4.3 △52,360 △ 6.3
財産収入 5,935 0.0 10,917 0.1 △4,982 △45.6
寄附金 3,282 0.0 14,619 0.1 △11,337 △77.5
繰入金 741,478 3.8 700,033 3.6 41,445 5.9
諸収入 2,290,936 11.7 2,611,471 13.5 △320,535 △12.3
市債 2,205,100 11.3 2,055,000 10.7 150,100 7.3
歳入合計 19,500,000 100.0 19,280,000 100.0 220,000 1.1

 

3 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
16年度予算額
構成比
15年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費 190,982 1.0 201,643 1.0 △10,661 △5.3
総務費 1,856,200 9.5 1,829,526 9.5 26,674 1.5
民生費 4,093,076 21.0 3,915,153 20.3 177,923 4.5
衛生費 2,655,635 13.6 2,529,111 13.1 126,524 5.0
労働費 313,258 1.6 292,018 1.5 21,240 7.3
農林水産業費 1,214,091 6.2 1,246,404 6.5 △32,313 △2.6
商工費 719,133 3.7 767,665 4.0 △48,532 △6.3
土木費 1,632,132 8.4 1,909,657 9.9 △277,525 △1 4.5
消防費 705,256 3.6 750,258 3.9 △45,002 △6.0
教育費 1,636,902 8.4 1,903,946 9.9 △267 ,044 △14 .0
公債費 3,339,367 17.1 2,795,765 14.5 543,602 19.4
諸支出金 1,127,968 5.8 1,122,854 5.8 5 ,114 0.5
予備費 16,000 0.1 16,000 0.1 0 0.0
歳出合計 19,500,000 100.0 19,280,000 100.0 220,000 1.1

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
16年度予算額
構成比
15年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費 3,980,290 20.4 4,232,000 22.0 △251,710 △5.9
物件費 2,528,075 13.0 2,568,639 13.3 △40,564 △1.6
維持補修費 98,522 0.5 85,480 0.4 13,042 15.3
扶助費 1,984,781 10.2 1,769,086 9.2 215,695 12.2
補助費等 2,983,186 15.3 2,675,751 13.9 307,435 11.5
普通建設事業費 1,492,377 7.7 2,038,989 10.6 △546,612 △26.8
公債費 3,339,097 17.1 2,795,485 14.5 543,612 19.4
積立金 16,860 0.1 11,110 0.1 5,750 51.8
投資及び出資金 7,300 0.0 24,400 0.1 △17,100 △ 70.1
貸付金 2,033,820 10.4 2,079,790 10.8 △45,970 △2.2
繰出金 1,019,692 5.2 983,270 5.1 36,422 3.7
予備費 16,000 0.1 16,000 0.1 0 0.0
歳出合計 19,500,000 100.0 19,280,000 100.0 220,000 1.1

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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