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平成15年度の当初予算

一般会計予算は前年比 9.3%減の192億8千万円で編成し、平成 5年度以降続いた200億円の大台を11年ぶりに割り込む予算とし、特別会計 ・企業会計も前年度比 2.3%減の285億900万円で編成し、総額は前年度に比べ26億5千3百万円減、率にして5.3%減の477億8千9百万円の緊縮予算を編成しています。
特に財政再建を図る中、経常経費の5%削減、補助金、交際費等の10%カット、投資的事業、新規事業の抑制等、経費削減を図りながら、市民生活に密着した下水道事業、病院増改築事業、燃えるごみの全市週2回収集の実施、学童保育事業の実施、ワッショイスクール推進事業等を実施し、暮らしよいまちづくりの実現に重点を置いた予算編成を行っております。

(単位:千円・%)
会計区分
15年度予算額
構成比
14年度予算額
構成比
増減額
一般会計 19,280,000 40 .3 21,250,000 42.1 △1,970,000
有線放送電話特別会計 48,860 0.1 46,667 0.1 2,193
国民健康保険特別会計 3,746,000 7.8 3,204,175 6.4 541,825
介護保険特別会計 2,308,300 4.8 2,120,124 4.2 188,176
老人保健医療特別会計 4,832,300 10.2 4,943,972 9.8 △111,672
公園墓地整備事業特別会計 11,730 0.0 8,259 0.0 3,471
病院事業会計 8,402,036 17.6 7,867,350 15.6 534,686
 収益的   6,022,615 12.6 5,934,712 11.8 87,903
 資本的    2,379,421 5.0 1,932,638 3.8 446,783
水道事業会計 2,537,729 5.3 2,887,005 5.7 △349,276
 収益的    1,641,429 3.4 1,755,844 3.5 △114,415
 資本的    896,300 1.9 1,131,161 2.2 △234,861
下水道事業会計 6,464,914 13.6 7,964,499 15.8 △1,499,585
 収益的    1,996,350 4.2 1,797,805 3.6 198,545
 資本的    4,468,564 9.4 6,166,694 12.2 △1,698,130
農業共済事業会計 157,132 0.3 150,389 0.3 6,743
合計 47,789,001 100.0 50,442,440 100.0 △2,653,439

 

一般会計のあらまし

1 予算の規模

一般会計の予算額は 19,280,000千円で、前年度(21,250,000千円)に比べ 1,970,000千円(9.3%)の減額です。

2 歳入

(単位:千円・%)
区分
15年度予算額
構成比
14年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税 5,830,198 30.2 6,203,827 29.2 △373,629 △6.0
地方譲与税 234,000 1.2 222,200 1.0 11,800 5.3
利子割交付金 49,000 0.3 89,200 0.4 △ 40,200 △45.1
地方消費税交付金 400,000 2.1 455,700 2.1 △55,700 △12.2
ゴルフ場利用税交付金 99,000 0.5 112,900 0.5 △13,900 △12.3
自動車取得税交付金 150,000 0.8 164,000 0.8 △14,000 △8.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金 30,900 0.3 31,000 0.2 △100 △0.3
地方特例交付金 200,000 1.0 222,100 1.0 △22,100 △10.0
地方交付税 4,030,000 20.9 4,300,000 20.2 △270,000 △6.3
 普通交付税 3,430,000 17.8 3,600,000 16.9 △170,000 △ 4.7
 特別交付税 600,000 3.1 700,000 3.3 △100,000 △14.3
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,000 0.0 0 0.0
分担金及び負担金 370,576 1.9 404,642 1.9 △ 34,066 △8.4
使用料及び手数料 467,877 2.5 477,857 2.3 △9,980 △2.1
国庫支出金 1,186,107 6.2 1,782,504 8.4 △596,397 △33 .5
県支出金 833,302 4.3 935,261 4.4 △101,959 △ 10.9
財産収入 10,917 0.1 17,517 0.1 △6,600 △37.7
寄附金 14,619 0.1 10,884 0.1 3,735 34.3
繰入金 700,033 3.6 933,744 4.4 △233,711 △25.0
諸収入 2,611,471 13.5 2,267,264 10.7 344,207 15.2
市債 2,055,000 10.7 2,612,400 12.3 △557,400 △21.3
歳入合計 19,280,000 100.0 21,250,000 100.0 △1,970,000 △9.3

3 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
15年度予算額
構成比
14年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費 201,643 1.0 202,038 1.0 △395 △0.2
総務費 1,829,526 9.5 1,819,920 8.6 9,606 0.5
民生費 3,915,153 20.3 3,624,219 17.1 290,934 8.0
衛生費 2,529,111 13.1 2,405,812 11.3 123,299 5.1
労働費 292,018 1.5 293,437 1.4 △1,419 △0.5
農林水産業費 1,246,404 6.5 1,597,188 7.5 △350,784 △22.0
商工費 767,665 4.0 786,795 3.7 △19,130 △2.4
土木費 1,909,657 9.9 3,626,948 17.1 △1,717,291 △ 47.3
消防費 750,258 3.9 727,492 3.4 22,766 3.1
教育費 1,903,946 9.9 2,501,666 11.8 △597 ,720 △23 .9
公債費 2,795,765 14.5 2,524,882 11.9 270,883 10.7
諸支出金 1,122,854 5.8 1,129,603 5.3 △6 ,749 △0.6
予備費 16,000 0.1 10,000 0.0 6,000 60.0
歳出合計 19,280,000 100.0 21,250,000 100.0 △1,970,000 △9.3

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
15年度予算額
構成比
14年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費 4,232,000 22.0 4,294,576 20.2 △62,576 △ 1.5
物件費 2,568,639 13.3 2,469,282 11.6 99,357 4.0
維持補修費 85,480 0.4 96,064 0.5 △10,584 △11.0
扶助費 1,769,086 9.2 1,666,349 7.8 102,737 6.2
補助費等 2,675,751 13.9 2,570,259 12.1 105,492 4.1
普通建設事業費 2,038,989 10.6 4,717,114 22.3 △2,678,125 △56.8
公債費 2,795,485 14.5 2,527,569 11.9 267,916 10.6
積立金 11,110 0.1 22,472 0.1 △11,362 △50..6
投資及び出資金 24,400 0.1 5,100 0.0 19,300 378.4
貸付金 2,079,790 10.8 2,081,562 9.8 △1,772 △0.1
繰出金 983,270 5.1 789,653 3.7 193,617 24.5
予備費 16,000 0.1 10,000 0.0 6,000 60.0
歳出合計 19,280,000 100.0 21,250,000 100.0 △1,970,000 △9.3

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail: zaisei@city.kasai.lg.jp
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