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平成14年度の当初予算額

(単位:千円・%)
会計区分
14年度予算額
構成比
13年度予算額
構成比
増減額
一般会計 21,250,000 42.1 20,890,000 43.9 360,000
有線放送電話特別会計 46,667 0.1 43,796 0.1 2,871
国民健康保険特別会計 3,204,175 6.4 3,445,426 7.2 △241,251
介護保険特別会計 2,120,124 4.2 2,147,584 4.5 △27,460
老人保健医療特別会計 4,943,972 9.8 5,118,674 10.8 △174,702
高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計 0 - 9,135 0.0 △9,135
公園墓地整備事業特別会計 8,259 0.0 15,107 0.0 △ 6,848
病院事業会計 7,867,350 15.6 6,416,661 13.5 1,450,689
 収益的   5,934,712 11.8 5,878,877 12.4 55,835
 資本的    1,932,638 3.8 537,784 1.1 1,394,854
水道事業会計 2,887,005 5.7 2,858,481 6.0 28,524
 収益的    1,755,844 3.5 1,771,395 3.7 △15,551
 資本的    1,131,161 2.2 1,087,086 2.3 44,075
下水道事業会計 7,964,499 15.8 6,461,948 13.6 1,502,551
 収益的    1,797,805 3.6 1,673,042 3.5 124,763
 資本的    6,166,694 12.2 4,788,906 10.1 1,377,788
農業共済事業会計 150,389 0.3 154,393 0.3 △ 4,004
合計 50,442,440 100.0 47,561,205 100.0 2,881,235

 

一般会計のあらまし

1 予算の規模

一般会計の予算額は 21,250,000千円で、前年度(20,890,000千円)に比べ 360,000千円(1.7%)の増額です。

2 歳入

(単位:千円・%)
区分
14年度予算額
構成比
13年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税 6,203,827 29.2 6,408,782 30.7 △204,955 △3.2
地方譲与税 222,200 1.0 222,000 1.1 200 0.1
利子割交付金 89,200 0.4 187,000 0.9 △ 97,800 △52.3
地方消費税交付金 455,700 2.1 500,000 2.4 △44,300 △8.9
ゴルフ場利用税交付金 112,900 0.5 118,000 0.6 △5,100 △ 4.3
自動車取得税交付金 164,000 0.8 171,000 0.8 △7,000 △4.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金 31,000 0.2 29,000 0.1 2,000 6.9
地方特例交付金 222,100 1.0 208,000 1.0 14,100 6.8
地方交付税 4,300,000 20.2 4,350,000 20.5 △50,000 △1.1
 普通交付税 3,600,000 16.9 3,700,000 17.7 △100,000 △ 2.7
 特別交付税 700,000 3.3 650,000 3.1 50,000 7.7
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,000 0.0 0 0.0
分担金及び負担金 404,642 1.9 418,607 2.0 △ 13,965 △3.3
使用料及び手数料 477,857 2.3 506,408 2.4 △28,551 △5.6
国庫支出金 1,782,504 8.4 1,371,294 6.6 411,210 30.0
県支出金 935,261 4.4 926,169 4.4 9,092 1.0
財産収入 17,517 0.1 163,623 0.8 △146,106 △89.3
寄附金 10,884 0.1 8,622 0.0 2,262 26.2
繰入金 933,744 4.4 616,528 3.0 317,216 51.5
諸収入 2,267,264 10.7 3,301,667 15.8 △1,034,403 △31.3
市債 2,612,400 12.3 1,376,300 6.6 1,236,100 89.8
歳入合計 21,250,000 100.0 20,890,000 100.0 360,000 1.7

 

3 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
14年度予算額
構成比
13年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費 202,038 1.0 226,684 1.1 △24,646 △10.9
総務費 1,819,920 8.6 1,914,799 9.2 △94,879 △5.0
民生費 3,624,219 17.1 4,630,806 22.2 △1,006,587 △21.7
衛生費 2,405,812 11.3 2,152,696 10.3 253,116 11.8
労働費 293,437 1.4 314,498 1.5 △21,061 △6.7
農林水産業費 1,597,188 7.5 1,774,510 8.5 △177,322 △ 10.0
商工費 786,795 3.7 876,473 4.2 △89,678 △ 10.2
土木費 3,626,948 17.1 3,077,875 14.7 549,073 17.8
消防費 727,492 3.4 743,141 3.6 △15,649 △2.1
教育費 2,501,666 11.8 1,669,339 8.0 832,327 49.9
公債費 2,524,882 11.9 2,468,491 11.8 56,391 2.3
諸支出金 1,129,603 5.3 1,030,688 4.9 98,915 9.6
予備費 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0
歳出合計 21,250,000 100.0 20,890,000 100.0 360,000 1.7

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)
区分
14年度予算額
構成比
13年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費 4,294,576 20.2 4,329,472 20.7 △34,896 △ 0.8
物件費 2,469,282 11.6 3,432,894 16.4 △963,612 △28.1
維持補修費 96,064 0.5 148,119 0.7 △52,055 △35.1
扶助費 1,666,349 7.8 1,654,224 7.9 12,125 0.7
補助費等 2,570,259 12.1 3,148,021 15.1 △577,762 △18.4
普通建設事業費 4,717,114 22.3 2,704,193 13.0 2,012,921 74.4
公債費 2,527,569 11.9 2,468,178 11.8 59,391 2.4
積立金 22,472 0.1 25,359 0.1 △ 2,887 △11.4
投資及び出資金 5,100 0.0 1,100 0.0 4,000 363.6
貸付金 2,081,562 9.8 2,076,720 10.0 4,842 0.2
繰出金 789,653 3.7 891,720 4.3 △ 102,067 △11.4
予備費 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0
歳出合計 21,250,000 100.0 20,890,000 100.0 360,000 1.7

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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