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平成13年度の当初予算額

(単位:千円・%)
会計区分
13年度予算額
構成比
12年度予算額
構成比
増減額
一般会計 20,890,000 43.9 20,980,000 46.0 △ 90,000
有線放送電話特別会計 43,796 0.1 42,608 0.1 1,188
国民健康保険特別会計 3,445,426 7.2 3,293,777 7.2 151,649
介護保険特別会計 2,147,584 4.5 1,927,676 4.2 219,908
老人保健医療特別会計 5,118,674 10.8 5,001,763 11.0 116,911
高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計 9,135 0.0 9,635 0.0 △ 500
公園墓地整備事業特別会計 15,107 0.0 28,015 0.1 △ 12,908
コミュニティ・プラント整備事業特別会計 - - 1,104,830 2.4 △ 1,104,830
農業集落排水事業特別会計 - - 1,822,736 4.0 △ 1,822,736
下水道事業特別会計 - - 2,588,736 5.7 △ 2,588,736
病院事業会計 6,416,661 13.5 5,992,967 13.1 423,694
 収益的   5,878,877 12.4 5,724,659 12.6 154,218
 資本的    537,784 1.1 268,308 0.4 269,476
水道事業会計 2,858,481 6.0 2,991,504 6.0 △ 133,023
 収益的    1,771,395 3.7 1,851,919 4.1 △ 80,524
 資本的    1,087,086 2.3 1,139,585 1.9 △ 52,499
下水道事業会計 6,461,948 13.6 - - 6,461,948
 収益的    1,673,042 3.5 - - 1,673,042
 資本的    4,788,906 10.1 - - 4,788,906
農業共済事業会計 154,393 0.3 167,337 0.4 △ 12,944
合計 47,561,205 100.0 45,951,584 100.0 1,609,621

 

一般会計のあらまし

1 予算の規模

一般会計の予算額は 20,890,000千円で、前年度(20,980,000千円)に比べ 90,000千円(0.4%)の減額です。

2 歳入

(単位:千円・%)
区分
13年度予算額
構成比
12年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税 6,408,782 30.7 6,276,714 29.9 132,068 2.1
地方譲与税 222,000 1.1 212,000 1.0 10,000 4.7
利子割交付金 187,000 0.9 200,000 1.0 △ 13,000 △ 6.5
地方消費税交付金 500,000 2.4 500,000 2.4 0 0.0
ゴルフ場利用税交付金 118,000 0.6 121,000 0.6 △ 3,000 △ 2.5
特別地方消費税交付金 0 0.0 200 0.0 △ 200 △ 100.0
自動車取得税交付金 171,000 0.8 166,000 0.8 5,000 3.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金 29,000 0.1 29,000 0.1 0 0.0
地方特例交付金 208,000 1.0 230,000 1.1 △ 22,000 △ 9.6
地方交付税 4,350,000 20.8 4,530,000 21.6 △ 180,000 △ 4.0
 普通交付税 3,700,000 17.7 3,900,000 18.6 △ 200,000 △ 5.1
 特別交付税 650,000 3.1 630,000 3.0 20,000 3.2
交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 8,000 0.0 △ 1,000 △ 12.5
分担金及び負担金 418,607 2.0 516,995 2.5 △ 98,388 △ 19.0
使用料及び手数料 506,408 2.4 505,214 2.4 1,194 0.2
国庫支出金 1,371,294 6.6 1,403,357 6.7 △ 32,063 △ 2.3
県支出金 926,169 4.4 1,036,100 4.9 △ 109,931 △ 10.6
財産収入 163,623 0.8 20,267 0.1 143,356 707.3
寄附金 8,622 0.0 7,434 0.0 1,188 16.0
繰入金 616,528 3.0 375,972 1.8 240,556 64.0
諸収入 3,301,667 15.8 3,635,847 17.3 △ 334,180 △ 9.2
市債 1,376,300 6.6 1,205,900 5.7 170,400 14.1
歳入合計 20,890,000 100.0 20,980,000 100.0 △ 90,000 △ 0.4

 

3 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
13年度予算額
構成比
12年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費 226,684 1.1 218,334 1.0 8,350 3.8
総務費 1,914,799 9.2 1,716,512 8.2 198,287 11.6
民生費 4,630,806 22.2 4,486,907 21.4 143,899 3.2
衛生費 2,152,696 10.3 2,109,131 10.1 43,565 2.1
労働費 314,498 1.5 270,187 1.3 44,311 16.4
農林水産業費 1,774,510 8.5 1,824,285 8.7 △ 49,775 △ 2.7
商工費 876,473 4.2 1,001,181 4.8 △ 124,708 △ 12.5
土木費 3,077,875 14.7 3,301,785 15.7 △ 223,910 △ 6.8
消防費 743,141 3.6 716,875 3.4 26,266 3.7
教育費 1,669,339 8.0 1,589,080 7.6 80,259 5.1
公債費 2,468,491 11.8 2,411,528 11.5 56,963 2.4
諸支出金 1,030,688 4.9 1,329,195 6.3 △ 298,507 △ 22.5
予備費 10,000 0.0 5,000 0.0 5,000 100.0
歳出合計 20,890,000 100.0 20,980,000 100.0 △ 90,000 △ 0.4

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
13年度予算額
構成比
12年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費 4,329,472 20.7 4,330,705 20.6 △ 1,233 △ 0.0
物件費 3,432,894 16.4 3,182,343 15.2 250,551 7.9
維持補修費 148,119 0.7 82,102 0.4 66,017 80.4
扶助費 1,654,224 7.9 1,530,449 7.3 123,775 8.1
補助費等 3,148,021 15.1 1,730,250 8.2 1,417,771 81.9
普通建設事業費 2,704,193 13.0 2,950,692 14.1 △ 246,499 △ 8.4
公債費 2,468,178 11.8 2,411,215 11.5 56,963 2.4
積立金 25,359 0.1 26,662 0.1 △ 1,303 △ 4.9
投資及び出資金 1,100 0.0 17,180 0.1 △ 16,080 △ 93.6
貸付金 2,076,720 10.0 2,450,595 11.7 △ 373,875 △ 15.3
繰出金 891,720 4.3 2,262,807 10.8 △ 1,371,087 △ 60.6
予備費 10,000 0.0 5,000 0.0 5,000 100.0
歳出合計 20,890,000 100.0 20,980,000 100.0 △ 90,000 △ 0.4

 

問合先 総務部 財政課
TEL:0790-42-8710 FAX:0790-42-1586 mail:zaisei@city.kasai.lg.jp

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