TOP市政加西市の計画・施策 財政再建推進計画>実施状況(平成18年度予算編成時点検)

財政再建推進計画の実施状況(平成18年度予算編成時点検)

再建推進計画の定期点検

平成15年10月、本市において財政再建推進計画を策定しましたが、この計画では1年に2回、新年度予算編成時(第1次点検)及び決算確定時(第2次点検)に点検を行うこととなっています。

見直しによる効果額

平成18年度予算編成時での点検を行ったところ、改革改善による効果額は計画策定時と比較すると5年間合計で16億500万円の増となりました。今回の点検で追加改善がなされた項目は、職員人件費の抑制、投資的経費の抑制、民間委託の推進による効果額などが挙げられます。

追加額

16億500万円 (5年間計)

グラフ 改革改善予定額

 

≪ 改革改善予定額 ≫                      (単位:百万円)

点検時
H15
H16
H17
H18
H19
財政再建推進計画額   H15年11月 238 453 611 747 680 2,730
16年度当初予算編成時  H16年 3月
(対計画)
265
(27)
609
(155)
643
(32)
787
(40)
729
(49)
3,033
(303)
15年度決算確定時     H16年 8月
(対計画)
328
(90)
588
(134)
603
(-8)
747
(0)
686
(6)
2,952
(222)
17年度当初予算編成時  H17年 3月
(対計画)
328
(90)
663
(209)
651
(40)
800
(53)
743
(63)
3,185
(455)
16年度決算確定時     H17年8月
(対計画)
328
(90)
738
(284)
658
(47)
802
(55)
745
(65)
3,271
(541)
18年度当初予算編成時  今 回
(対計画) H18年 3月
328
(90)
738
(284)
871
(260)
1,311
(564)
1,087
(407)
4,335
(1,605)

 

 

問合先 財政部財政課
TEL: 0790-42-8710  FAX: 0790-42-1586  mail:zaisei@city.kasai.hyogo.jp
Page Top